Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения ГП КО "Водоканал" (ИНН 3903009923) на территории Янтарного городского округа на 2023-2025 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 18 ноября 2022 г. N 86-03окк/22

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения ГП КО "Водоканал" (ИНН 3903009923) на территории Янтарного городского округа на 2023-2025 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное предприятие Калининградской области "Водоканал" (ГП КО "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	236023, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 107
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2023-2025 годы

2. Планируемый объем реализации питьевой воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Поднято воды, всего:	тыс. куб. м	494,12	494,12	494,12
1.1	из подземных источников	тыс. куб. м	494,12	494,12	494,12
2	Расход воды на технологические нужды, всего:	тыс. куб. м	1,00	1,00	1,00
3	Объем воды, поданной в сеть, всего:	тыс. куб. м	493,12	493,12	493,12
3.1	из собственных источников	тыс. куб. м	493,12	493,12	493,12
4	Потери воды	тыс. куб. м	49,31	49,31	49,31
5	Отпущено воды, всего:	тыс. куб. м	443,81	443,81	443,81
6	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	443,81	443,81	443,81
6.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	21,71	21,71	21,71
6.2	население	тыс. куб. м	257,34	257,34	257,34
6.3	прочие потребители	тыс. куб. м	164,76	164,76	164,76

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	195,37	204,55	212,73
2	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы	тыс. руб.	6025,09	6343,56	6632,49
2	Операционные расходы	тыс. руб.	2786,13	2887,91	2973,39
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	2790,65	2958,09	3105,99
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	448,31	497,56	553,11
5	Амортизация	тыс. руб.	1,48	1,48	1,48
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
7	Бюджетные средства	тыс. руб.	505,94	-	-
8	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	5520,63	6345,04	6633,97

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы питьевого водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т. ч. уровень потерь воды
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	10,00	10,00	10,00
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема воды, поданной в сеть	кВт*ч/куб. м	0,77	0,77	0,77

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное предприятие Калининградской области "Водоканал" (ГП КО "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	236023, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 107
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2023-2025 годы

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Принято сточных вод, всего:	тыс. куб. м	438,95	438,95	438,95
1.1	хозяйственные нужды предприятия	тыс. куб. м	-	-	-
2	Принято по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	438,95	438,95	438,95
2.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	32,28	32,28	32,28
2.2	население	тыс. куб. м	308,97	308,97	308,97
2.3	прочие потребители	тыс. куб. м	97,70	97,70	97,70
3	Принято сточных вод от других канализационных сетей:	тыс. куб. м	-	-	-
4	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	365,46	365,46	365,46
5	Передано сточных вод другим канализациям, всего:	тыс. куб. м	-	-	-

8. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	117,38	122,90	127,82
2	Капитальный ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	-	-	-

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы	тыс. руб.	2872,21	2975,47	3062,37
2	Операционные расходы	тыс. руб.	2707,88	2806,80	2889,88
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	72,97	77,35	81,22
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	91,36	91,32	91,27
5	Амортизация	тыс. руб.	1,48	1,48	1,48
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
7	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	2873,69	2976,95	3063,85

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
2	Показатели очистки сточных вод
2.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема принятых стоков	кВт*ч/куб. м	0,03	0,03	0,03