Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоснабжения ГП КО "Водоканал" (ИНН 3903009923) на территории Пионерского городского округа на 2023-2025 годы

Приложение N 2
к приказу Службы
по государственному регулированию
цен и тарифов
Калининградской области
от 18 ноября 2022 г. N 86-09окк/22

Производственная программа
в сфере водоснабжения ГП КО "Водоканал" (ИНН 3903009923) на территории Пионерского городского округа на 2023-2025 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное предприятие Калининградской области "Водоканал" (ГП КО "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	236023, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 107
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г, Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2023-2025 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Поднято воды, всего:	тыс. куб. м	1094,661	1094,661	1094,661
1.1	из подземных источников	тыс. куб. м	1094,661	1094,661	1094,661
2	Расход воды на технологические нужды, всего:	тыс. куб. м	12,300	12,300	12,300
2.1	собственные нужды водоподготовки	тыс. куб. м	12,300	12,300	12,300
3	Объем воды, поданной в сеть, всего:	тыс. куб. м	1082,361	1082,361	1082,361
3.1	из собственных источников	тыс. куб. м	1082,361	1082,361	1082,361
4	Потери воды	тыс. куб. м	34,500	34,500	34,500
5	Отпущено воды, всего:	тыс. куб. м	1047,861	1047,861	1047,861
6	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	1047,861	1047,861	1047,861
6.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	52,526	52,526	52,526
6.2	население	тыс. куб. м	815,497	815,497	815,497
6.3	прочие потребители	тыс. куб. м	179,838	179,838	179,838

3. Перечень плановых мероприятий централизованных систем водоснабжения по ремонту объектов

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	531,88	553,16	575,27
2	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	1236,12	1281,27	1319,20

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы	тыс. руб.	21935,28	22776,98	23507,84
2	Операционные расходы	тыс. руб.	17270,15	17 901,03	18430,90
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	2722,98	2886,36	3030,67
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1942,15	1989,59	2046,27
5	Амортизация	тыс. руб.	2580,00	2580,00	2580,00
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-245,00	245,00
8	Бюджетные средства	тыс. руб.	2106,2	0,00	0,00
9	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	22409,08	25111,98	26332,84

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,297	0,297	0,297
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,19	3,19	3,19
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м	0,387	0,387	0,387