Приложение 2

Приложение N 3
к приказу Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от 13.11.2020 N 40/11 в редакции приказа
Государственного комитета по ценам
и тарифам Республики Крым
от 21.11.2022 N 54/17

Производственная программа Акционерного общества "Крымтеплоэлектроцентраль" в сфере холодного водоснабжения на 2021 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Крымтеплоэлектроцентраль"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	295493, Республика Крым, г. Симферополь, пгт Грэсовский, ул. Монтажная, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	-	-
	Итого:

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	-	-
	Итого:

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	117,34	111,47	81,25
2.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	117,34	111,47	81,25

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2021	2022	2023
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля	-	-	-
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора, транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВтч/куб. м

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %
	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора, транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	-	-	-
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	71,54	100,95	79,2

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

7.1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой вод, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий, тыс. руб., без НДС			Отклонение, тыс. руб.	График реализации мероприятия, лет	Причина отклонен ия
		Плановые	Утвержденный	Фактические
-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижения потерь воды при транспортировке, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий, тыс. руб., без НДС			Отклонение, тыс. руб.	График реализации мероприятия, лет	Причина отклонения
		Плановые	Утвержденный	Фактические
-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

7.3. Показатели объема подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования			Отклонение, тыс. куб. м (факт от утвержд.)	Причина отклонения
		Плановые	Утвержденный	Фактические
1.	Объем воды из источников водоснабжения	88,369	117,340	30,453	-86,887	С 01.01.2021 по 09.05.2021 генерирующее оборудование станции находилось в холодном резерве, подача технической воды прочим потребителям не осуществлялась
2.	Объем воды, поданной в сеть	88,369	0,000	30,453	30,453
2.1.	Из собственных источников	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	От других операторов	88,369	0,000	30,453	30,453
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего)	88,369	117,340	30,453	-86,887

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя			Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Утвержденный	Фактические
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленных требований, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Количество перерывов в подаче воды, прошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. ед./км	0	0	0	0	Отключение в подаче воды потребителя м не происходило. Аварий на водопроводных путях не было
Показатели эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %	0	0	0	0
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора, транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды кВтч/куб. м
6.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	45,847	58,3	23,560	-34,735	Причиной отклонения является снижение фактических объемов поставки технической воды субабонентам от утвержденных

7.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Выполнено/Не выполнено	Причина невыполнения
1	Информирование о существующей задолженности через уведомления	выполнено	-
2	Размещение на "Доске объявлений" ответов на часто задаваемые вопросы потребителями	выполнено	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	0,00

Раздел 9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, на:

2021 год - 110,30 тыс. руб.;

2022 год - 111,35 тыс. руб.;

2023 год - 88,17 тыс. руб.