Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

1. Выполнение объемов по оказанию услуг в сфере водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2021 года	Факт 2021 года
1	2	3	4	5
1	Объем принятых сточных вод, в том числе:	тыс. м. 3	884,187	649,822
1.1	от собственного производства	тыс. м. 3	841,487	614,369
1.2	от абонентов на территории промышленной площадки в г. Заполярный и п. Никель, в том числе по потребителям:	тыс. м. 3	42,702	35,453
1.2.1	- население	тыс. м. 3	0,000	0,000
1.2.2	- бюджетные потребители	тыс. м. 3	0,000	0,000
1.2.3	- прочие потребители	тыс. м. 3	42,702	35,453
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м. 3	0,000	0,000
3	Передано другим организациям	тыс. м. 3	884,187	649,822

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж расходомера сточных вод пл. Никель	3 500	Организация учета водоотведения	0,0
	Итого:
	План	3 500
	Факт	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

(тыс. руб.)

NN п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2021 года	Факт 2021 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	10 690	18 720
1.1	Операционные расходы	9 519	17 374
1.2	Расходы на электрическую энергию	79	752
1.3	Неподконтрольные расходы	1 092	595
2	Амортизация	1 294	2 275
	Итого цеховая себестоимость	11 984	20 995
	Себестоимость товарной продукции	579	1 153
	Общехозяйственные расходы	6,1	15,8
3	Итого производственная себестоимость товарной продукции	585	1 169
4	Прибыть (- Убытки)		-683
5	НВВ товарной продукции	585	486

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2021 года	Факт 2021 года
1	2	3	4
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м.	0,25	0,40