Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

1. Выполнение объемов по оказанию услуг в сфере водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2021 года	Факт 2021 года
1	2		4	5
1	Объем принятых сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м.	6 140,067	6 402,486
12	от собственного производства	тыс. куб. м.	6 071,162	6 338,084
1.2	от абонентов на территории промышленной площадки в г. Мончегорске, в том числе по	тыс. куб. м.	68,905	64,402
1.22	- население	тыс. куб. м.	0,000	0,000
1.2.2	- бюджетные потребители	тыс. куб. м.	0,000	0,000
1.2.3	- прочие потребители	тыс. куб. м.	68,905	64,402
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	6 140,067	6 402,486
3	Передано другим организациям	тыс. куб. м.	6 140,067	6 402,486

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.
	2	3	4	5
1	Ремонт сетей		Повышение надежности работы
	План	32 532,4		0,0
	Факт	56 003,2		0,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

NN п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2021 года	Факт 2021 года
1	2	3	4
	Текущие расходы	133 495,1	302 637,9
1.1	Операционные расходы	122 755,2	252 603,9
1.2	Расходы на электрическую энергию	5 200,1	4 183,4
1.3	Неподконтрольные расходы	5 539,8	45 850,6
2	Амортизация	2 661,0	6715,3
	Итого цеховая себестоимость	136 156,2	309 353,2
	Себестоимость товарной продукции	2811,2	3 255,6
	Общехозяйственные расходы	124,8	18,9
3	Итого производственная себестоимость товарной продукции	2 936,0	3 274,5
4	Прибыль		-713,0
5	НВВ товарной продукции	2 936,0	2 561,6

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2021 года	Факт 2021 года
1	2	3	4
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0,8	0,7
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	9,4	8,6
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м.	0,48	0,47