Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

1. Выполнение объемов по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения (транспортировке воды)

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изменения	План 2021 года	Факт 2021 года
1	2	3	4	5
1	Объем питьевой воды, поступившей в сеть от АО "Мончегорскводоканал"	тыс. куб. м.	4 418,539	4564,917
2	Объем потерь	тыс. куб. м.	416,309	449,248
3	Уровень потерь	%	9,1	9,8
4	Отпущено из сети	тыс. куб. м.	4 002,230	4115,669
4.1	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	3 951,379	4065,113
4.2	Объем реализации:	тыс. куб. м.	50,851	50,556
4.2.1	- населению	тыс. куб. м.	0,000	0,000
4.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,000	0,000
4.2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	50,851	50,556

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт сетей		Повышение надежности работы насосной станции
	План	26076,9		0,0
	Факт	32488,5		0,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения (транспортировке воды)

(тыс. руб.)

NN п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2021 года	Факт 2021 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	16 755,4	74 849,5
1.1	Операционные расходы	8 236,0	64 634,2
1.2	Расходы на электроэнергию	2 590,2	2 169,4
1.3	Неподконтрольные расходы	5 929,1	8 045,9
2	Амортизация	4 066,3	5 126,3
	Итого цеховая себестоимость	20 821,7	79 975,7
	Себестоимость товарной продукции	249,8	1 003,5
	Общехозяйственные расходы	10,5	1,9
3	Итого производственная себестоимость товарной продукции	260,3	1 005,4
4	Прибыль		-771,3
5	НВВ товарной продукции	260,3	234,1

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2021 года	Факт 2021 года
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, нс соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км.	0,8	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	6,5	7,5
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м.	0,18	0,16