Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18.11.2022 N 328

"Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 27.11.2018 N 287

Производственная программа
МУП "Горсети" в сфере холодного водоснабжения в городском округе "посёлок Палана" на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/ сокращенное	МУП "Горсети" / МУП "Горсети"	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2019 - 2023 годы
2.	Юридический адрес/ фактический адрес	ул. Поротова, д. 13, пгт. Палана, Тигильский МР, Камчатский край, 688000 / ул. Поротова, д. 13, пгт. Палана, Тигильский МР, Камчатский край, 688000	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	271,644	261,410	250,476	250,523	245,062
1.1	- населению	тыс. м 3	197,342	190,413	178,561	178,561	174,563
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	32,966	28,867	29,847	25,647	25,088
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	41,336	42,130	42,068	46,315	45,411

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019 год	459,695	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг
		2020 год	468,751
		2021 год	481,703
		2022 год	509,901
		2023 год	540,496
	Итого:		2460,546

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2019	22 507,855
2.	Необходимая валовая выручка	2020	22 728,866
3.	Необходимая валовая выручка	2021	23 424,916
4.	Необходимая валовая выручка	2022	26 101,306
5.	Необходимая валовая выручка	2023	29 122,260

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтные расходы объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019	114,924	114,924	114,924	114,924
		2020	117,188	117,188	117,188	117,188
		2021	120,426	120,426	120,426	120,426
		2022	127,475	127,475	127,475	127,475
		2023	135,124	135,124	135,124	135,124

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. измерения	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4
1.	Показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети в год	ед./км
3.	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
		удельный расход тепловой энергии на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м	-	-	-	-	-
		удельный расход электрической энергии для подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/ куб. м	-	-	-	-	-
		удельный расход электрической энергии для транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/ куб. м	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115