Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению агентства
по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года N 59/102

Приложение N 1
к постановлению агентства
по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2020 года N 55/8

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Дельта", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Партизанского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью "Дельта" на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 (далее по тексту - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта" (ОГРН 1102508001683, ИНН 2508094250), ул. Нагорная, 1 А, г. Партизанск, Приморский край, 692853
Наименование уполномоченного органа, утвердившего	Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, город Владивосток, 690110
производственную программу, его местонахождение
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации
1	Мероприятия по капитальному ремонту	до 31.12.2023
2	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	до 31.12.2023
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	до 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1	с 01.01.2021 по 31.12.2021	1140
2	с 01.01.2022 по 31.12.2022	1140
3	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1140

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2021 по 31.12.2021	62646,00
2	с 01.01.2022 по 31.12.2022	63379,61
3	с 01.01.2023 по 31.12.2023	67248,33

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2023

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2021	2022	2023
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	17	16	15
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,3	0,29	0,28
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5	5	5
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м	1,97	1,97	1,97

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2022/2021	2023/2022
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	94,12	93,75
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	96,67	96,55
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	99,94	99,94
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	100	100
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	101,2	103,1

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021
1	2	3
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.	Объем поднятой воды (тыс. куб. м)	1523,039
1.1.1	Объем покупной воды (тыс. куб. метров)
1.2.	Объем реализации (тыс. куб. м)	1125,377
	в т.ч. - населению	962,847
	- бюджетным организациям	51,823
	- прочим потребителям	110,707
1.3.	Объем потерь (тыс. куб. м)	160,000
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)	1285,313
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	237,726
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)	61,852
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	218,5
1.6.	Удельное водопотребление (куб. м/чел)	30,91
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	31150
2. Показатели качества питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	13,9
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	12,8
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,2
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	47
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8760
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	58
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	12,44
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	2,90

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.