Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Мурманска от 14 ноября 2022 г. N 3528 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2023-2028 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2023 - 2028 годы
Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2023 - 2028 годы
Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 14 ноября 2022 г. N 3528
Муниципальная программа
города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2023 - 2028 годы
Срок реализации: 2023-2028 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.
Паспорт
муниципальной программы города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2023-2028 годы
|
Цель программы |
Формирование развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности |
|
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры" (ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее - КРГХ). Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма" (ответственный исполнитель подпрограммы - КРГХ). Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" (ответственный исполнитель подпрограммы - КРГХ). Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения" (ответственный исполнитель подпрограммы - КРГХ). АВЦП "Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска" (ответственный исполнитель АВЦП - КРГХ) |
|
Сроки и этапы реализации программы |
2023-2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы) |
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по программе: 17951207,6 тыс. руб., в том числе: бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ): 11442012,7 тыс. руб., из них: 2023 год - 1848490,2 тыс. руб.; 2024 год - 1891054,8 тыс. руб.; 2025 год - 1956459,5 тыс. руб.; 2026 год - 1831661,7 тыс. руб.; 2027 год - 1914893,0 тыс. руб.; 2028 год - 1999453,5 тыс. руб.; областной бюджет (далее - ОБ): 6509194,9 тыс. руб., из них: 2023 год - 2495574,1 тыс. руб.; 2024 год - 2046381,9 тыс. руб.; 2025 год - 500746,5 тыс. руб.; 2026 год - 488830,8 тыс. руб.; 2027 год - 488830,8 тыс. руб.; 2028 год - 488830,8 тыс. руб.; федеральный бюджет (далее - ФБ): 0,0 тыс. руб., из них: 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб.; 2027 год - 0,0 тыс. руб.; 2028 год - 0,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
К концу периода реализации программы планируется достичь следующих показателей: 1. Количество отремонтированных объектов, в отношении которых произведены: - реконструкция - 1 ед. (за период с 2023 по 2024 годы); - ремонт - 184 ед. (за период с 2023 по 2028 годы); - капитальный ремонт - 15 ед. (за период с 2023 по 2028 годы). 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (за период с 2023 по 2028 годы) - 13%. 3. Общее количество дорожно-транспортных происшествий - не более 321 ед. в год к концу периода реализации программы. 4. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, - не более 398 чел. в год к концу периода реализации программы. 5. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, - не более 6 чел. в год к концу периода реализации программы. 6. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей - не более 50 ед. в год к концу периода реализации программы. 7. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, - не более 29 чел. в год к концу периода реализации программы. 8. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства - 100%. 9. Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск - 1203 ед. (ежегодно) |
|
Ответственный исполнитель программы |
КРГХ |
|
Соисполнители программы |
Комитет по образованию администрации города Мурманска (далее - КО) |
1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы
Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов городской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от их состояния.
В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в городе Мурманске их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.
Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо строительство новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятия муниципальной программы позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, замене дорожных ограждений, модернизации технических средств организации дорожного движения, капитальному ремонту (устройству) сетей наружного освещения, а также содержанию дорог и объектов благоустройства.
Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной муниципальной программы с максимальной эффективностью.
Таким образом, приоритетами муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы являются:
- повышение качества транспортной инфраструктуры;
- совершенствование дорожных условий, предупреждение дорожно-транспортного травматизма;
- повышение уровня благоустройства территории города, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства;
- организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.
Исходя из указанных приоритетов муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы основными задачами программы являются:
- улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения посредством выполнения ремонта и капитального ремонта, содержания, устройства технических средств дорожного движения, капитального ремонта (устройства), ремонта наружного освещения;
- качественное выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства;
- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по реализуемым тарифам в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом.
2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2023-2028 годы
|
N |
Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели |
Ед. изм. |
Направленность показателя |
Значение показателя |
Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
|||||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||||
|
факт |
оценка |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2023-2028 годы. Цель муниципальной программы: формирование развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности | ||||||||||||
|
0.1 |
Количество объектов, в отношении которых произведена реконструкция |
ед. |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КРГХ |
|
Количество объектов, в отношении которых произведен ремонт |
ед. |
1 |
46 |
51 |
49 |
49 |
21 |
21 |
22 |
22 |
||
|
Количество объектов, в отношении которых произведен капитальный ремонт |
ед. |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
||
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
1 |
33,3 |
25,0 |
23,0 |
21,0 |
19,0 |
17,0 |
15,0 |
13,0 |
||
|
0.2 |
Общее количество дорожно-транспортных происшествий |
ед. |
-1 |
345 |
341 |
337 |
334 |
331 |
327 |
323 |
321 |
КРГХ |
|
0.3 |
Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
чел. |
-1 |
426 |
420 |
417 |
414 |
409 |
405 |
401 |
398 |
КРГХ |
|
0.4 |
Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
чел. |
-1 |
9 |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
КРГХ |
|
0.5 |
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
ед. |
-1 |
63 |
60 |
57 |
55 |
53 |
52 |
51 |
50 |
КРГХ, КО |
|
0.6 |
Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
чел. |
-1 |
45 |
42 |
39 |
36 |
34 |
31 |
30 |
29 |
КРГХ, КО |
|
0.7 |
Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства |
% |
0 |
66,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
КРГХ |
|
0.8 |
Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск |
ед. |
0 |
1662 |
1203 |
1203 |
1203 |
1203 |
1203 |
1203 |
1203 |
КРГХ |
|
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры". Цель подпрограммы 1: повышение качества транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
|||||||||||
|
1.1 |
Количество реконструированных объектов |
шт. |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КРГХ |
|
1.2 |
Количество капитально отремонтированных дорог |
ед. |
0 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
КРГХ |
|
1.3 |
Количество отремонтированных дорог |
ед. |
0 |
20 |
22 |
20 |
20 |
21 |
21 |
22 |
22 |
КРГХ |
|
1.4 |
Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта |
ед. |
0 |
26 |
29 |
29 |
29 |
- |
- |
- |
- |
КРГХ |
|
2 |
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма". Цель подпрограммы 2: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
|||||||||||
|
2.1 |
Количество устроенных/приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов |
ед. |
0 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
КРГХ |
|
2.2 |
Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением |
ед. |
+1 |
0 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
КРГХ |
|
2.3 |
Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма |
ед. |
+1 |
192 |
604 |
610 |
615 |
620 |
625 |
630 |
635 |
КРГХ, КО |
|
2.4 |
Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки |
кв. м |
0 |
28949,4 |
28949,4 |
28949,4 |
28949,4 |
28949,4 |
28949,4 |
28949,4 |
28949,4 |
КРГХ |
|
2.5 |
Количество общеобразовательных учреждений, оснащенных схемами безопасных маршрутов передвижения детей |
ед. |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
КО |
|
2.6 |
Количество установленных искусственных дорожных неровностей |
шт. |
0 |
6 |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
КРГХ |
|
3 |
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства". Цель подпрограммы 3: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства |
|||||||||||
|
3.1 |
Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании |
км |
0 |
190,99 |
206,29 |
206,29 |
206,29 |
206,29 |
206,29 |
206,29 |
206,29 |
КРГХ |
|
3.2 |
Количество объектов технических средств, находящихся на содержании |
ед. |
0 |
7831 |
7992 |
7992 |
7992 |
7992 |
7992 |
7992 |
7992 |
КРГХ |
|
3.3 |
Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании |
ед. |
0 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
КРГХ |
|
3.4 |
Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании |
тыс. кв. м |
0 |
574,57 |
557,3 |
557,3 |
557,3 |
557,3 |
557,3 |
557,3 |
557,3 |
КРГХ |
|
3.5 |
Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/городского кладбища |
тыс. кВт/ч |
0 |
12363,6/216,2 |
12950,0/584,8 |
12950,0/584,8 |
12950,0/584,8 |
12950,0/584,8 |
12950,0/584,8 |
12950,0/584,8 |
12950,0/584,8 |
КРГХ |
|
3.6 |
Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето) |
тыс. кв. м |
0 |
161,4/663,2 |
161,4/663,2 |
161,4/663,2 |
161,4/663,2 |
161,4/663,2 |
161,4/663,2 |
161,4/663,2 |
161,4/663,2 |
КРГХ |
|
3.7 |
Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг |
ед. |
0 |
378 |
361 |
361 |
361 |
361 |
361 |
361 |
361 |
КРГХ |
|
3.8 |
Количество установленных опор наружного освещения |
шт. |
0 |
33 |
41 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
КРГХ |
|
4 |
Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения". Цель подпрограммы 4: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан |
|||||||||||
|
4.1 |
Количество маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, на которых предоставляется право льготного проезда отдельным категориям граждан |
ед. |
0 |
20 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
КРГХ |
|
АВЦП "Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска". Цель АВЦП: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций | ||||||||||||
3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы
|
N |
Программы, основные мероприятия, проекты |
Срок выполнения |
Соисполнители, участники |
Тип проекта |
Связь с показателями муниципальной программы (наименование показателей) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры" |
2023 - 2028 |
- |
- |
- |
|
ОМ 1.1 |
Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства" |
2023 - 2024 |
КРГХ |
- |
0.1. Количество объектов, в отношении которых произведена реконструкция. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1.1. Количество реконструированных объектов |
|
ОМ 1.2 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
2023 - 2028 |
КРГХ |
- |
0.1. Количество объектов, в отношении которых произведен капитальный ремонт. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1.2. Количество капитально отремонтированных дорог |
|
ОМ 1.3 |
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
2023 - 2028 |
КРГХ |
- |
0.1. Количество объектов, в отношении которых произведен ремонт. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1.3. Количество отремонтированных дорог |
|
П 1.1 |
Проект "Региональный проект "Дорожная сеть" |
2023 - 2024 |
КРГХ |
Региональный проект |
0.1. Количество объектов, в отношении которых произведен ремонт. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1.4. Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта |
|
2 |
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма" |
2023 - 2028 |
- |
- |
- |
|
ОМ 2.1 |
Основное мероприятие "Проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма" |
2023 - 2028 |
КО, УМВД России по г. Мурманску |
- |
0.2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий. 0.3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 0.4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 0.5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 0.6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 2.3. Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма. 2.5. Количество оснащенных общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей |
|
ОМ 2.2 |
Основное мероприятие "Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения" |
2023 - 2028 |
КРГХ |
|
0.2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий. 0.3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 0.4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 0.5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 0.6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 2.1. Количество устроенных/приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов. 2.2. Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением. 2.4. Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки. 2.6. Количество установленных искусственных дорожных неровностей |
|
3 |
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" |
2023 - 2028 |
- |
- |
- |
|
ОМ 3.1 |
Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог" |
2023 - 2028 |
КРГХ |
- |
0.7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. 3.1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании. 3.2. Количество объектов технических средств, находящихся на содержании |
|
ОМ 3.2 |
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов благоустройства" |
2023 - 2028 |
КРГХ |
- |
0.7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. 3.3. Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании. 3.4. Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании. 3.5. Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища. 3.6. Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето). 3.7. Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг |
|
ОМ 3.3 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения" |
2023 - 2028 |
КРГХ |
- |
0.7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. 3.8. Количество установленных опор наружного освещения |
|
4 |
Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения" |
2023 - 2028 |
- |
- |
- |
|
ОМ 4.1 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" |
2023 - 2028 |
КРГХ, АО "Электротранспорт" |
- |
0.8. Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск. 4.1. Количество маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, на которых предоставляется право льготного проезда отдельным категориям граждан |
|
5 |
АВЦП "Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска" |
2023 - 2028 |
- |
- |
- |
|
ОМ 5.1 |
Основное мероприятие "Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства" |
2023 - 2028 |
КРГХ |
- |
- |
4. Перечень объектов капитального строительства
|
N |
Наименование объекта капитального строительства |
Соисполнитель, заказчик |
Проектная мощность |
Сроки и этапы выполнения работ |
Общая стоимость объекта, тыс. руб. |
Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
|||||||
|
Год/источник |
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2023-2028 годы |
Всего |
2806223,1 |
1633371,6 |
1172851,5 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
МБ |
168956,0 |
78075,6 |
90880,4 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
2637267,1 |
1555296,0 |
1081971,1 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры" | |||||||||||||
|
1 |
Реконструкция транспортного узла "ул. Академика Книповича - ул. Шмидта - ул. Траловая - ул. Подгорная" и увеличение количества полос движения с 2 до 4 на участках улично-дорожной сети - ул. Траловая, Портовый проезд (до Морского вокзала) г. Мурманск" |
КРГХ |
- |
2023 - 2024 |
2544650,6 (предварительная стоимость, ведется разработка ПСД) |
Всего |
2544650,6 |
1512925,3 |
1031725,3 |
- |
- |
- |
- |
|
МБ |
25446,6 |
15129,3 |
10317,3 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
2519204,0 |
1497796,0 |
1021408,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2 |
Капитальный ремонт ул. Подгорной, от примыкания с ул. Фестивальной до дома 92 по ул. Подгорной |
КРГХ |
1,144 км |
2023 - 2024 |
180367,2 (проектная документация) |
Всего |
180367,2 |
90000,0 |
90367,2 |
- |
- |
- |
- |
|
МБ |
90183,6 |
45000,0 |
45183,6 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
90183,6 |
45000,0 |
45183,6 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
3 |
Капитальный ремонт ул. Героев Рыбачьего, от примыкания с ул. Капитана Копытова до дома 33 по ул. Героев Рыбачьего и проезда до дома 4 по ул. Шабалина |
КРГХ |
0,454 км |
2023 - 2024 |
55759,0 (проектная документация) |
Всего |
55759,0 |
25000,0 |
30759,0 |
- |
- |
- |
- |
|
МБ |
27879,5 |
12500,0 |
15379,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
27879,5 |
12500,0 |
15379,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" | |||||||||||||
|
1 |
Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водные объекты |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" (далее - ММБУ "УДХ") |
- |
2024 |
20000,0 (предварительная стоимость, ведется разработка ПСД) |
Всего |
20000,0 |
- |
20000,0 |
- |
- |
- |
- |
|
МБ |
20000,0 |
- |
20000,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2 |
Строительство площадки для временного складирования снега |
ММБУ "УДХ" |
- |
2023 |
5446,3 (проектная документация) |
Всего |
5446,3 |
5446,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
МБ |
5446,3 |
5446,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
5. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов) в сфере реализации муниципальной программы
|
N |
Наименование меры |
Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (тыс. руб.) |
Основание применения меры налогового регулирования |
Цель применения меры, связь с показателями муниципальной программы |
|||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||||
|
План/оценка/факт |
План/оценка/факт |
План/оценка/факт |
План/оценка/факт |
План/оценка/факт |
План/оценка/факт |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения" |
||||||||
|
1.1 |
Освобождение от подлежащей уплате суммы налога (на 96,67%) по земельному налогу в отношении земельных участков организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом общего пользования |
7210,0 |
7210,0 |
7210,0 |
7210,0 |
7210,0 |
7210,0 |
Решение Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 N 13-159 "Об установлении земельного налога на территории муниципального образования город Мурманск" |
Предоставление мер налогового стимулирования направлено на достижение значения установленного целевого показателя "Количество билетов, проданных с предоставление льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск" |
6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
|
N |
Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Соисполнители, участники |
|||||||
|
Год/источник |
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" на 2023-2028 годы |
2023 - 2028 |
Всего |
17951207,6 |
4344064,3 |
3937436,7 |
2457206,0 |
2320492,5 |
2403723,8 |
2488284,3 |
|
|
МБ |
11442012,7 |
1848490,2 |
1891054,8 |
1956459,5 |
1831661,7 |
1914893,0 |
1999453,5 |
||||
|
ОБ |
6509194,9 |
2495574,1 |
2046381,9 |
500746,5 |
488830,8 |
488830,8 |
488830,8 |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
2023 - 2028 |
Всего |
17949767,6 |
4343824,3 |
3937196,7 |
2456966,0 |
2320252,5 |
2403483,8 |
2488044,3 |
КРГХ |
|
МБ |
11440572,7 |
1848250,2 |
1890814,8 |
1956219,5 |
1831421,7 |
1914653,0 |
1999213,5 |
||||
|
ОБ |
6509194,9 |
2495574,1 |
2046381,9 |
500746,5 |
488830,8 |
488830,8 |
488830,8 |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
2023 - 2028 |
Всего |
1440,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
КО |
|
МБ |
1440,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
||||
|
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры" |
2023 - 2028 |
Всего |
7619188,5 |
2442346,2 |
2015537,8 |
475357,7 |
895315,6 |
895315,6 |
895315,6 |
КРГХ |
|
МБ |
2202715,4 |
239839,7 |
262223,5 |
267678,8 |
477657,8 |
477657,8 |
477657,8 |
||||
|
ОБ |
5416473,1 |
2202506,5 |
1753314,3 |
207678,9 |
417657,8 |
417657,8 |
417657,8 |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ОМ 1.1 |
Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства" |
2023 - 2024 |
Всего |
2544650,6 |
1512925,3 |
1031725,3 |
- |
- |
- |
- |
КРГХ |
|
МБ |
25446,6 |
15129,3 |
10317,3 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ОБ |
2519204,0 |
1497796,0 |
1021408,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ОМ 1.2 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
2023 - 2028 |
Всего |
1255544,4 |
268314,8 |
268314,8 |
268314,8 |
150200,0 |
150200,0 |
150200,0 |
КРГХ |
|
МБ |
627772,2 |
134157,4 |
134157,4 |
134157,4 |
75100,0 |
75100,0 |
75100,0 |
||||
|
ОБ |
627772,2 |
134157,4 |
134157,4 |
134157,4 |
75100,0 |
75100,0 |
75100,0 |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ОМ 1.3 |
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
2023 - 2028 |
Всего |
2618993,5 |
61106,1 |
115497,7 |
207042,9 |
745115,6 |
745115,6 |
745115,6 |
КРГХ |
|
МБ |
1429496,6 |
30553,0 |
57748,8 |
133521,4 |
402557,8 |
402557,8 |
402557,8 |
||||
|
ОБ |
1189496,9 |
30553,1 |
57748,9 |
73521,5 |
342557,8 |
342557,8 |
342557,8 |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
П 1.1 |
Проект "Региональный проект "Дорожная сеть" |
2023 - 2024 |
Всего |
1200000,0 |
600000,0 |
600000,0 |
- |
- |
- |
- |
КРГХ |
|
МБ |
120000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ОБ |
1080000,0 |
540000,0 |
540000,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2 |
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма" |
2023 - 2028 |
Всего |
517404,0 |
168484,9 |
168484,9 |
168484,9 |
3983,1 |
3983,1 |
3983,1 |
КРГХ, КО, УМВД России по г. Мурманску |
|
МБ |
270651,3 |
86234,0 |
86234,0 |
86234,0 |
3983,1 |
3983,1 |
3983,1 |
||||
|
ОБ |
246752,7 |
82250,9 |
82250,9 |
82250,9 |
- |
- |
- |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ОМ 2.1 |
Основное мероприятие "Проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма" |
2023 - 2028 |
Всего |
1440,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
КО, УМВД России по г. Мурманску |
|
МБ |
1440,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
||||
|
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ОМ 2.2 |
Основное мероприятие "Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения" |
2023 - 2028 |
Всего |
515964,0 |
168244,9 |
168244,9 |
168244,9 |
3743,1 |
3743,1 |
3743,1 |
КРГХ |
|
МБ |
269211,3 |
85994,0 |
85994,0 |
85994,0 |
3743,1 |
3743,1 |
3743,1 |
||||
|
ОБ |
246752,7 |
82250,9 |
82250,9 |
82250,9 |
- |
- |
- |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
3 |
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" |
2023 - 2028 |
Всего |
9389647,4 |
1665062,2 |
1685243,0 |
1745192,4 |
1350536,7 |
1430977,4 |
1512635,7 |
КРГХ |
|
МБ |
8543966,6 |
1454292,1 |
1474472,9 |
1534422,3 |
1279413,2 |
1359853,9 |
1441512,2 |
||||
|
ОБ |
845680,8 |
210770,1 |
210770,1 |
210770,1 |
71123,5 |
71123,5 |
71123,5 |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ОМ 3.1 |
Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог" |
2023 - 2028 |
Всего |
6695822,2 |
1249827,4 |
1221758,1 |
1222486,7 |
926702,5 |
1000269,1 |
1074778,4 |
КРГХ |
|
МБ |
6245822,2 |
1099827,4 |
1071758,1 |
1072486,7 |
926702,5 |
1000269,1 |
1074778,4 |
||||
|
ОБ |
450000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
- |
- |
- |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ОМ 3.2 |
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов благоустройства" |
2023 - 2028 |
Всего |
2364796,0 |
387105,4 |
435355,5 |
494576,3 |
342287,2 |
349161,3 |
356310,3 |
КРГХ |
|
МБ |
2133629,8 |
340400,0 |
388650,1 |
447870,9 |
311937,2 |
318811,3 |
325960,3 |
||||
|
ОБ |
231166,2 |
46705,4 |
46705,4 |
46705,4 |
30350,0 |
30350,0 |
30350,0 |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ОМ 3.3 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения" |
2023 - 2028 |
Всего |
329029,2 |
28129,4 |
28129,4 |
28129,4 |
81547,0 |
81547,0 |
81547,0 |
КРГХ |
|
МБ |
164514,6 |
14064,7 |
14064,7 |
14064,7 |
40773,5 |
40773,5 |
40773,5 |
||||
|
ОБ |
164514,6 |
14064,7 |
14064,7 |
14064,7 |
40773,5 |
40773,5 |
40773,5 |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
4 |
Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения" |
2023 - 2028 |
Всего |
254,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
КРГХ, АО "Электротранспорт" |
|
МБ |
254,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
||||
|
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ОМ 4.1 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" |
2023 - 2028 |
Всего |
254,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
КРГХ, АО "Электротранспорт |
|
МБ |
254,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
||||
|
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
5 |
АВЦП "Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска" |
2023 - 2028 |
Всего |
424713,3 |
68128,6 |
68128,6 |
68128,6 |
70614,7 |
73405,3 |
76307,5 |
КРГХ |
|
МБ |
424425,0 |
68082,0 |
68082,0 |
68082,0 |
70565,2 |
73355,8 |
76258,0 |
||||
|
ОБ |
288,3 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
49,5 |
49,5 |
49,5 |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ОМ 5.1 |
Основное мероприятие "Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства" |
|
Всего |
424713,3 |
68128,6 |
68128,6 |
68128,6 |
70614,7 |
73405,3 |
76307,5 |
КРГХ |
|
МБ |
424425,0 |
68082,0 |
68082,0 |
68082,0 |
70565,2 |
73355,8 |
76258,0 |
||||
|
ОБ |
288,3 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
49,5 |
49,5 |
49,5 |
||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
7. Механизмы управления рисками
|
N |
Наименование риска |
Ожидаемые последствия |
Меры по предотвращению последствия риска |
Меры регулирования при наличии признаков наступления риска |
Периодичность мониторинга риска |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Изменения законодательства |
Невозможность выполнения работ (оказания услуг) в рамках программных мероприятий |
Мониторинг изменений законодательства |
Своевременная актуализация плана реализации программы |
Постоянно |
|
2 |
Сокращение предусмотренных объемов финансирования в ходе реализации муниципальной программы |
Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок |
Своевременное уточнение потребности в финансовых ресурсах |
Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных при реализации программных мероприятий, корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов |
Ежеквартально |
|
3 |
Несостоявшийся аукцион на оказание услуг (выполнение работ) |
Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы |
Мониторинг причины признания аукциона несостоявшимся |
Исключение некорректного описания характеристик приобретаемых товаров, работ, услуг и условий закупки. Направление запросов о предоставлении коммерческих предложений более пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имеющим опыт поставки такого товара (работы, услуги). Корректная подготовка документации на торги |
Постоянно |
|
4 |
Неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий гражданско-правового договора подрядчиком |
Невыполнение мероприятий в срок |
Контроль соблюдения условий исполнения гражданско-правового договора |
Проведение с подрядчиком претензионной и исковой работы |
Постоянно |
8. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий программы по достижению намеченной цели.
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска является заказчиком-координатором программы и организатором выполнения мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнения инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, а также по содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства. Исполнителями указанных мероприятий являются комитет по образованию администрации города Мурманска, Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Управление дорожного хозяйства", Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Центр организации дорожного движения", Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция городского кладбища", Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "МурманскГорСвет".
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск на основании гражданского-правовых договоров учреждений, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения мероприятий, относящихся к компетенции данного комитета, и осуществляет оперативный контроль за ходом их реализации. Исполнителями и участниками мероприятий, относящихся к компетенции комитета по образованию администрации города Мурманска, являются муниципальные образовательные учреждения. Выполнение мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма" (далее - подпрограмма), относящихся к компетенции указанного комитета, осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Комитет по образованию администрации города Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику-координатору программы отчет о ходе выполнения мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (с нарастающим итогом) по форме, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 N 1860.
Годовой отчет о ходе выполнения мероприятий направляется в адрес заказчика-координатора в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
В ходе реализации программы перечень мероприятий и объемы их финансирования могут уточняться. Ежегодные объемы ассигнований на реализацию программы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных программой, заказчик-координатор программы вносит в нее соответствующие изменения.
9. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Мурманска от 14 ноября 2022 г. N 3528 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска... |