Приложение

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 16.11.2022 N 269-РК

"Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 26.11.2018 N 208-РК

Производственная программа
в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия "Калугаспецавтодор" г. Калуги на 2019 - 2023 годы

Раздел I.
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	муниципальное унитарное предприятие "Калугаспецавтодор" г. Калуги, 248010, Калужская область, город Калуга, ул. Чичерина, 2/7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Водоотведение
2019 год
	Прокладка сети по ул. Краснопивцева	31.12.2019	1 651,7
	Текущий ремонт колодцев ливневой канализации	31.12.2019	1 641
		Итого 2019 год	3 292,7
2020 год
	Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. Краснопивцева	31.12.2020	1 456,3
	Капитальный ремонт коллектора дождевой канализации по ул. Киевский проезд	31.12.2020	1 879,64
	Текущий ремонт колодцев ливневой канализации	31.12.2020	3 314,33
		Итого 2020 год	6 650,27
2021 год
	Текущий ремонт колодцев ливневой канализации	31.12.2021	3 409,37
	Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. Пролетарский овраг	31.12.2021	408,04
	Капитальный ремонт коллектора дождевой канализации по ул. Киевский проезд	31.12.2021	947,82
	Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. 3-й Академический проезд	31.12.2021	2 036
		Итого 2021 год	6 801,23
2022 год
	Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. Пролетарский овраг	31.12.2022	3 511,11
	Текущий ремонт колодцев ЛК	31.12.2022	3 488,37
		Итого 2022 год	6 999,48
2023 год
	ЛС 1 Текущий ремонт колодцев ЛК	31.12.2023	1 216,67
	ЛС 3 Капитальный ремонт колодца ЛК	31.12.2023	685,58
	ЛС 5 Текущий ремонт колодцев ЛК под асфальто-бетонным покрытием (замена жб. опорного кольца)	31.12.2023	18,4
	ЛС 6 Замена решетки колодца	31.12.2023	641,05
	Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. Краснопивцева	31.12.2023	3 743,6
	ЛС 2 Капитальный ремонт участка ливневой канализации (4,5 м)	31.12.2023	844,72
	ЛС 4 Текущий ремонт колодцев ЛК под асфальто-бетонным покрытием (замена крышки)	31.12.2023	312,94
		Итого 2023 год	7 462,96

2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Водоотведение
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2022 год
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
	Не планируются	Итого 2023 год	0

2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Водоотведение
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2022 год
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
	Не планируются	Итого 2023 год	0

Раздел III.
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоотведение
	Планируемый объем сточных вод	тыс. куб. м	3 749,46	3 831,5	3 956,8	4 012,2	4 115

Раздел IV. Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N	Наименование потребностей	Единицы измерения	Сумма финансовых потребностей в год
1	2	3	4
2019
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	25 149,94
2020
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	32 136,76
2021
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	33 700,35
2022
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	34 815,93
2023
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	35 255,43

Раздел V.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование показателя	Ед. Изм.	2019	2020	2021	2022	2023
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,89	0,89	0,89	0,76	0,58
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов)	%	100	100	100	100	1000
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды		0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод		0	0	0	0	0

Раздел VI.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Наименование показателя	Ед. Изм.	2019 год к 2018 году	2020 год к 2019 году	2021 год к 2020 году	2022 год к 2021 году	2023 год к 2022 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	%	0	0	0	0	0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	%	0	100	100	85,39	65,17
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов)	%	0	100	100	100	100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	%	0	0	0	0	0

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года увеличились на 1%.

Раздел VII.
Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

N	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2021 года	Факт 2021 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Водоотведение
Объем сточных вод		тыс. куб. м.	3 956,8	4 109,17	-152,37
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод		тыс. руб.	33 700,35	31 864,97	1 835,38
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Замена решетки колодца	тыс. руб.	0	178,7	-178,7
	Изготовление и установка нестандартных решеток	тыс. руб.	0	25,1	-25,1
	Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. 3-ий Академический проезд	тыс. руб.	2 036	1 902,99	133,01
	Капитальный ремонт коллектора дождевой канализации по ул. Киевский проезд	тыс. руб.	947,82	0	947,82
	Текущий ремонт колодцев ЛК	тыс. руб.	3 409,37	697,8	2 711,57
	Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. Пролетарский овраг	тыс. руб.	408,04	4 565	-4 156,96
	Капитальный ремонт колодца ЛК	тыс. руб.	0	435,4	-435,4
	Работы по заделке опорного кольца	тыс. руб.	0	58,1	-58,1
	Бетонирование камеры	тыс. руб.	0	40	-40
	Капитальный ремонт участка ливневой канализации	тыс. руб.	0	101,1	-101,1
	Капитальный ремонт участка дождевой канализации по ул. Карачевская, 7	тыс. руб.	0	380	-380
	Капитальный ремонт участка дождевой канализации по ул. В. Андриановой, 32	тыс. руб.	0	150	-150
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	Утепление наружных стен	тыс. руб.	0	50,91	-50,91
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0

Раздел VIII.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2019 год
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2022 год
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2023 год	0

".