Приложение

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 16.11.2022 N 306-РК

"Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 13.12.2021 N 379-РК

Производственная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью "Форум" на 2022 - 2026 годы

Раздел I.
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения	Общество с ограниченной ответственностью "Форум". Адрес: 249275, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 104. ОГРН 1074001001381. ИНН/КПП 4017006329/401701001
Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон)	Дядюра Ирина Александровна, главный экономист, 8 (48451) 5-34-66
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица	Министерство конкурентной политики Калужской области Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45 Тел: 8 (4842) 715532
Период реализации производственной программы	2022 - 2026 годы

Раздел II.
Перечень мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2.1. Текущая эксплуатация объектов
Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов)
2.1.1.	2022 год
	Текущая эксплуатация объектов	Ежемесячно в течение года	37860,73
	Итого за 2022 год		37860,73
2.1.2.	2023 год
	Текущая эксплуатация объектов	Ежемесячно в течение года	37335,50
	Итого за 2023 год		37335,50
2.1.3.	2024 год
	Текущая эксплуатация объектов	Ежемесячно в течение года	39885,47
	Итого за 2024 год		39885,47
2.1.4.	2025 год
	Текущая эксплуатация объектов	Ежемесячно в течение года	40937,26
	Итого за 2025 год		40937,26
2.1.4.	2026 год
	Текущая эксплуатация объектов	Ежемесячно в течение года	42020,00
	Итого за 2026 год		42020,00
2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов)
2.2.1.	2022 год	-	-
	Наименование мероприятия	-	-
	Итого за 2022 год	-	-
2.2.2.	2023 год	-	-
	Наименование мероприятия	-	-
	Итого за 2023 год	-	-
2.2.3.	2024 год	-	-
	Наименование мероприятия	-	-
	Итого за 2024 год	-	-
2.2.3.	2025 год	-	-
	Наименование мероприятия	-	-
	Итого за 2025 год	-	-
2.2.3.	2026 год	-	-
	Наименование мероприятия	-	-
	Итого за 2026 год	-	-

Раздел III.
Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Планируемая масса обработки твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	41,64	40,96	41,64	41,64	41,64
	Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	19,93	19,67	19,93	19,93	19,93

Раздел IV.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов)
	Сумма финансовых потребностей в год	тыс. руб.	52133,98	51798,58	56358,00	57462,39	58599,26

Раздел V.
Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2021 года	Факт 2021 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.	Значения показателей эффективности объектов обработки, захоронения твердых коммунальных отходов
1.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0
1.2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта	шт. на га.	0	0	0
1.3.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	23,92	6,48	-17,44

5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Захоронение твердых коммунальных отходов
1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0	0	0
2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта	шт. на га.	0	0	0	0	0
Обработка твердых коммунальных отходов
3.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	2,85	6,48	2,85	2,85	2,85

Раздел VI.
Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2021 года	Факт 2021 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.1.	Масса захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	57,38	19,66	-37,72
1.2.	Масса обработки твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	74,54	40,96	-33,58
2.	Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов:
2.1.	Проведение экологического мониторинга	В течение года	41,76	63,27	+21,51
	Работы и услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	В течение года	5392,79	762,18	-4630,61
	Поверка (калибровка) весов	В течение года	32,97	33,72	+0,75
2.2.	Итого за 2021 год		5467,52	859,17	-4608,35
3.	Перечень мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту объектов	тыс. руб.
3.1.	ТО и ремонт оборудования линии сортировки	тыс. руб.	1678,01	1954,15	+276,14
3.2.	Итого:	тыс. руб.	1678,01	1954,15	+276,14
4.	Сумма финансовых потребностей в год	тыс. руб.	91056,54	51878,49	-39178,05

".