Приложение

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 16.11.2022 N 304-РК

"Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 29.11.2021 N 248-РК

Производственная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью "Реммонтаж" на 2022 - 2026 годы

Раздел I.
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения	Общество с ограниченной ответственностью "Реммонтаж" Адрес: 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Заводская, д. 2 ОГРН 1064023008356 ИНН/КПП 4023008243/402301001
Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон)	Соловьева Елена Васильевна, финансовый директор, телефон: 8 (48456) 5-16-35
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица	Министерство конкурентной политики Калужской области Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45 Тел: 8 (4842) 715532
Период реализации производственной программы	2022 - 2026 годы

Раздел II.
Перечень мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2.1. Текущая эксплуатация объектов
Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов)
2.1.1.	2022 год
	Текущая эксплуатация объектов	Ежемесячно в течение года	26179,94
	Итого за 2022 год		26179,94
2.1.2.	2023 год
	Текущая эксплуатация объектов	Ежемесячно в течение года	32386,98
	Итого за 2023 год		32386,98
2.1.3.	2024 год
	Текущая эксплуатация объектов	Ежемесячно в течение года	27533,48
	Итого за 2024 год		27533,48
2.1.4.	2025 год
	Текущая эксплуатация объектов	Ежемесячно в течение года	28297,61
	Итого за 2025 год		28297,61
2.1.4.	2026 год
	Текущая эксплуатация объектов	Ежемесячно в течение года	29084,30
	Итого за 2026 год		29084,30
2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов)
2.2.1.	2022 год	-	-
	Наименование мероприятия	-	-
	Итого за 2022 год	-	-
2.2.2.	2023 год	-	-
	Наименование мероприятия	-	-
	Итого за 2023 год	-	-
2.2.3.	2024 год	-	-
	Наименование мероприятия	-	-
	Итого за 2024 год	-	-
2.2.3.	2025 год	-	-
	Наименование мероприятия	-	-
	Итого за 2025 год	-	-
2.2.3.	2026 год	-	-
	Наименование мероприятия	-	-
	Итого за 2026 год	-	-

Раздел III.
Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Планируемая масса обработки твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	23,96	23,07	23,96	23,96	23,96
	Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	21,213	19,96	21,213	21,213	21,213

Раздел IV.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Вид регулируемой деятельности (обработка, захоронение твердых коммунальных отходов)
	Сумма финансовых потребностей в год	тыс. руб.	21937,31	23363,68	31891,09	32693,43	33519,45

Раздел V.
Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2021 года	Факт 2021 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.	Значения показателей эффективности объектов обработки, захоронения твердых коммунальных отходов
1.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0
1.2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта	шт. на га.	0	0	0
1.3.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	4	2,02	-1,98

5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Захоронение твердых коммунальных отходов
1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0	0	0
2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта	шт. на га.	0	0	0	0	0
Обработка твердых коммунальных отходов
3.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	1,34	2,02	1,34	1,34	1,34

Раздел VI.
Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2021 года	Факт 2021 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.1.	Масса захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	55,69	19,96	-35,73
1.2.	Масса обработки твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	50,12	23,07	-27,05
2.	Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов:
2.1.	Перемещение разгруженных твердых коммунальных отходов на рабочую карту. Уплотнение отходов, уложенных на рабочей карте (бульдозер, экскаватор-погрузчик, трактор) - расходы на горюче-смазочные материалы.	тыс. руб.	5122,27	1968,53	-3153,74
2.2.	Приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	1270,81	359,26	-911,55
2.3.	Прочие производственные расходы		1379,87	3699,00	+2319,13
2.4.	Проведение экологического и производственного мониторинга: исследование состояния подземных вод; исследование состояния поверхностных вод; исследование состояния почв; исследование состояния воздушной среды (атмосферного воздуха); радиометрические наблюдения; исследования внешнего звука (мониторинг шумового загрязнения)	тыс. руб.	203,62	240,78	+37,16
2.5.	Прочие расходы (проведение ремонта транспортных средств и приобретение запасных частей, другое)	тыс. руб.	1176,25	3458,22	+2281,97
2.6.	Итого:	тыс. руб.	9152,82	9725,79	+572,97
3.	Перечень мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту объектов	тыс. руб.	0	0	0
3.1.	Итого:	тыс. руб.	0	0	0
4.	Сумма финансовых потребностей в год	тыс. руб.	49502,43	27171,22	-22331,21

".