Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/113
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 13 декабря 2018 г. N 52/70
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМУНЭНЕРГО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Р.П. ШАТКИ ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5238006336) |
|||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
607700, Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д. 3 |
|||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||||
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
180,16 |
180,16 |
180,16 |
180,16 |
180,16 |
|||||||
- население, |
125,03 |
125,03 |
125,03 |
125,03 |
125,03 |
|||||||
- бюджетные потребители, |
16,54 |
16,54 |
16,54 |
16,54 |
16,54 |
|||||||
- прочие потребители, |
38,59 |
38,59 |
38,59 |
38,59 |
38,59 |
|||||||
- собственное водоотведение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
180,16 |
180,16 |
180,16 |
180,16 |
180,16 |
|||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
6249,45 |
- |
6249,45 |
||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
982,37 |
- |
982,37 |
||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
237,45 |
- |
237,45 |
||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
2,09 |
- |
2,09 |
||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
7471,36 |
- |
7471,36 |
|||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
6409,74 |
- |
6409,74 |
||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1001,72 |
- |
1001,72 |
||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
183,63 |
- |
183,63 |
||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
2,09 |
- |
2,09 |
||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
7597,17 |
- |
7597,17 |
|||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
6565,86 |
- |
6565,86 |
||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
1022,45 |
- |
1022,45 |
||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
183,21 |
- |
183,21 |
||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
2,09 |
- |
2,09 |
||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
7773,60 |
- |
7773,60 |
|||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
6929,42 |
- |
6929,42 |
||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
1089,66 |
- |
1089,66 |
||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
2,33 |
- |
2,33 |
||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
8021,41 |
|
8021,41 |
|||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
7 773,45 |
- |
7 773,45 |
||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1 256,98 |
- |
1 256,98 |
||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
2,71 |
- |
2,71 |
||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
9 033,14 |
- |
9 033,14 |
|||||||||
Всего на период реализации программы: |
39898.68 |
- |
39898.68 |
|||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
110,04 |
- |
110,04 |
||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
110,04 |
- |
110,04 |
|||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
112,21 |
- |
112,21 |
||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
112,21 |
- |
112,21 |
|||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
114,53 |
- |
114,53 |
||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
114,53 |
- |
114,53 |
|||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
122,06 |
- |
122,06 |
||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
122,06 |
- |
122,06 |
|||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
140,80 |
- |
140,80 |
||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
140,80 |
- |
140,80 |
|||||||||
Всего на период реализации программы: |
599.64 |
- |
599.64 |
|||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
||||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
% |
1,82 |
1,82 |
1,82 |
1,82 |
1,82 |
||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
|||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
|||||||||||
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
|||||||||||
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
|||||||||||
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
|||||||||||
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
|||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
7379,97 |
|||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
7582,36 |
|||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
7847,39 |
|||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
8145,60 |
|||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
9056,79 |
|||||||||||
Итого на период реализации программы: |
40012.11 |
|||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
|||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
143.95 |
|||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
11120.53 |
|||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
617.50 |
|||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб. |
11738.03 |
".
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 ноября 2022 г. N 46/113 "О внесении изменений в решение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.