Приложение 2

Приложение 2
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 ноября 2022 г. N 41/5

2. Перечень мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	График реализации мероприятий
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обработка твердых коммунальных отходов	163 398,14	26 670,07	41 902,37	30 407,27	31 593,15	32 825,28
1.1.	Текущая эксплуатация объектов	157334,33	25 606,70	40 384,78	29 280,02	30 432,53	31 630,30
1.2.	Текущий ремонт	5 984,77	1 049,51	1 497,81	1 112,56	1 145,49	1 179,40
1.3.	Капитальный ремонт	79,04	13,86	19,78	14,69	15,13	15,58

3. Планируемый объем (масса) обработки твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателей
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Масса обработанных твердых коммунальных отходов, тыс. тонн	37,39	50,85	37,39	37,39	37,39

4. Плановые показатели эффективности объектов, на которых осуществляется обработка твердых коммунальных отходов

Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	5,80	5,80	44,10	44,50	45,00

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

N п/п	Показатели производственной деятельности	2021 год
		План	Факт
1	2	3	4
Обеспечение объема (массы) обрабатываемых твердых коммунальных отходов
1.	Объем обработанных твердых коммунальных отходов, тыс. куб. м.	232,63	364,53
2.	Масса обработанных твердых коммунальных отходов, тыс. тонн	37,45	33,27
Финансовые средства на реализацию мероприятий производственной программы, тыс. руб. (без НДС)
1.	Текущий ремонт	255,79	346,20
2.	Капитальный ремонт	0,00	0,00
Показатели эффективности объектов
1.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	5,40	1,57