Приложение 3. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

Приложение 3
к приказу
комитета тарифного
регулирования
Волгоградской области
от 18 ноября 2022 г. N 41/74

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода).

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	МКУ "Служба благоустройства", Советская ул., д. 1, ст-ца Филоновская, Новоаннинский район, Волгоградская область, 403963
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке:

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1.	Капитальный ремонт водопроводных сетей	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	29,11	29,11	29,11	29,11	29,11
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	29,11	29,11	29,11	29,11	29,11
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	29,11	29,11	29,11	29,11	29,11
6.	Потери воды	тыс. куб. м	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
7.	% от отпуска в сеть	%	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	26,39	26,39	26,39	26,39	26,39
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2023 год - 757,80 тыс. руб. в год (без НДС);

2024 год - 780,54 тыс. руб. в год (без НДС);

2025 год - 827,37 тыс. руб. в год (без НДС);

2026 год - 877,01 тыс. руб. в год (без НДС);

2027 год - 929,63 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2023 по 31.12.2027.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения, %	Величина показателя 2022
		план	факт
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	1,05	0,53	- 49,53	1,05
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	4,36	0,17	-96,10	4,36

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.