Приложение 3. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

Приложение 3
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 ноября 2022 г. N 41/30

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная контора Ольховского муниципального района" ул. Комсомольская, д. 9, с. Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, 403651
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не представлены.

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	402,87	402,87	402,87	402,87	402,87
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	402,87	402,87	402,87	402,87	402,87
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	402,87	402,87	402,87	402,87	402,87
6.	Потери воды	тыс. куб. м	45,09	45,09	45,09	45,09	45,09
7.	% от отпуска в сеть	%	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	357,78	357,78	357,78	357,78	357,78
8.1.	- население всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	323,43	323,43	323,43	323,43	323,43
8.1.1	- население Киреевского, Липовского, Нежинского, Романовского, Ягодновского, сельского поселения	тыс. куб. м	69,88	69,88	69,88	69,88	69,88
	- население Туровского сельского поселения	тыс. куб. м	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31
	- население Гусевского сельского поселения	тыс. куб. м	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37
	- население Зензеватского сельского поселения	тыс. куб. м	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	- население Октябрьского сельского поселения	тыс. куб. м	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	- население Ольховского сельского поселения	тыс. куб. м	108,36	108,36	108,36	108,36	108,36
	- население Рыбинского сельского поселения	тыс. куб. м	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	- население Солодчинского сельского поселения	тыс. куб. м	49,51	49,51	49,51	49,51	49,51
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27
8.4	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2023 год - 21 381,12 тыс. руб. в год (без НДС);

2024 год - 21 783,38 тыс. руб. в год (без НДС);

2025 год - 22 603,05 тыс. руб. в год (без НДС);

2026 год - 23 453,55 тыс. руб. в год (без НДС);

2027 год - 24 336,06 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.12.2022 по 31.12.2027.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	2	3	34	5	6	7
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения, %	Величина показателя 2022
		план	факт
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	н/д	н/д	-	н/д
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,70	0,70	0,00	0,70
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10,69	57,67	436,48	10,69
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,46	0,81	76,09	0,46

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.