Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 16.11.2022 N 133-р
Производственная программа
федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации в сфере водоснабжении и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2021 до 31.12.2025
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование организации |
Федеральное государственное бюджетное учреждение в Центральное жилищно-коммунальное управлением Министерства обороны Российской Федерации |
|
Юридический адрес, почтовый адрес организации |
119021, Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 10А |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, месяцев |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый годовой эффект |
||
|
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
||||
|
1. |
Текущий ремонт в 2021 году |
12 |
400,00 |
- |
- |
- |
|
2. |
Текущий ремонт в 2022 году |
12 |
413,03 |
- |
- |
- |
|
3. |
Текущий ремонта 2023 году |
12 |
433,44 |
- |
- |
- |
|
4. |
Текущий ремонт в 2024 году |
12 |
436,16 |
- |
- |
- |
|
5. |
Текущий ремонт в 2025 году |
12 |
449,07 |
- |
- |
- |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, месяцев |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый годовой эффект |
||
|
Наименование показателей |
тыс. руб |
% |
||||
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению в повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, месяцев |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый годовой эффект |
||
|
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
||||
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м. |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1. |
Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе: |
5 905,02 |
5 905,02 |
5 905,02 |
5 905,02 |
5 905,02 |
|
1.1 |
исполнителям коммунальных услуг |
72,62 |
72,62 |
252,39 |
72,62 |
72,62 |
|
1.2. |
от прочих потребителей |
5 832,40 |
5 832,40 |
5 652,63 |
5 832,40 |
5 832,40 |
|
2. |
Принято сточных вод - всего, в том числе: |
7 212,59 |
7 212,59 |
7 212,59 |
7 212,59 |
7 212,59 |
|
2.1. |
исполнителям коммунальных услуг |
77,13 |
77,13 |
400,12 |
77,13 |
77,13 |
|
2.2. |
от прочих потребителей |
7 135,46 |
7 135,46 |
6 812,47 |
7 135,46 |
7 135,46 |
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
N |
Статьи расходов |
Величина показателя на период регулирования, тыс. руб. |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1. |
Текущие расходы организации - всего: |
669 337,92 |
663 873,65 |
695 568,33 |
740 651,07 |
768 787,68 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
286 744,84 |
274 295,56 |
287 254,24 |
317 292,12 |
329 318,20 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
382 593,08 |
389 578,09 |
408 314,09 |
423 358,95 |
439 469,48 |
|
1.1. |
Операционные расходы организации - всего: |
131 395,57 |
135 675,13 |
142 377,49 |
143 274,38 |
147 515,30 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
59 507,69 |
61 445,86 |
64 481,29 |
64 887.48 |
66 808,15 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
71 887,88 |
74 229,27 |
77 896,20 |
78 386,90 |
80 707,15 |
|
1.1.1. |
Производственные расходы - всего: |
115 980,21 |
119 757,69 |
125 673,73 |
126 465,40 |
130 208,77 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
51 910,19 |
53 600,91 |
56 248,80 |
56 603,13 |
58 278,58 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
64 070,02 |
66 156,78 |
69 424,93 |
69 862,27 |
71 930,19 |
|
1.1.2. |
Ремонтные расходы - всего: |
400,00 |
413,03 |
433,44 |
436,16 |
449,07 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
155.00 |
160,05 |
167,96 |
169,01 |
174,02 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
245,00 |
252,98 |
265,48 |
267,15 |
275,06 |
|
1.1.3. |
Административные расходы - всего: |
15 015,36 |
15 504,41 |
16 270,32 |
16 372,82 |
16 857,46 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
7 442,50 |
7684,90 |
8 064,53 |
8 115,34 |
8 355,55 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
7 572,86 |
7 819,51 |
8 205,79 |
8 257,48 |
8 501,91 |
|
1.2. |
Расходы на электрическую энергию - всего: |
2 442,39 |
2 243,48 |
2 305,60 |
2 747,36 |
2 857,26 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
1 936,17 |
1 718,67 |
1 734,11 |
2 177,93 |
2 265,05 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
506,22 |
524,81 |
571,49 |
569,43 |
592,21 |
|
1.3. |
Неподконтрольные расходы - всего: |
535 499,96 |
525 955,04 |
550 105,24 |
594 629,33 |
618 413,12 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
225 300,98 |
211 131,03 |
221 038,84 |
250 226,71 |
260 245,00 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
310 198,98 |
314 824,01 |
329 846,40 |
344 402,62 |
358 170,12 |
|
1.3.1. |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций - всего: |
535 110,19 |
525 534,94 |
550 623,08 |
594 171,95 |
617 931,45 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
224 911,21 |
210 710,93 |
220 776,68 |
249 769,33 |
259 761,33 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
310 198,98 |
314 824,01 |
329 846,40 |
344 402,62 |
358 170,12 |
|
1.3.2. |
Налоги и сборы - всего: |
48,55 |
64,21 |
64,21 |
73,92 |
84,87 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
48,55 |
64,21 |
64,21 |
73,92 |
84,87 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2. |
Расходы на химические реагенты - всего: |
341,22 |
355.89 |
197,95 |
383,46 |
398,80 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
341,22 |
355,89 |
197,95 |
383,46 |
398,80 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Нормативная прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Корректировка НВВ |
-13 874,35 |
-6 849,47 |
-10 984,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
0,00 |
192,85 |
691,02 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
-13 874,35 |
-7 042,33 |
-11 675,44 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Корректировка НВВ в целях сглаживания (не более 12% от НВВ) |
-11 282,43 |
11 282,43 |
0,00 |
4 486,67 |
15 214,43 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
-11 282,43 |
11 282,43 |
0,00 |
3 032,64 |
8 249,79 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 454,03 |
6 964,64 |
|
|
Итого объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы |
644 181,14 |
668 306,61 |
684 583,91 |
745 137,74 |
784 002,11 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
275 462,41 |
285 770,84 |
287 945,26 |
320 324,76 |
337 567,99 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
368 718,73 |
382 535,77 |
396 638,65 |
424 812,98 |
446 434,12 |
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Дата начала реализации мероприятий |
Дата окончания реализации мероприятий |
|
1. |
Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения |
01.01.2021 |
31.12.2025 |
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Показателя качества питьевой воды
|
N |
Наименование показателей |
Ед измерения |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов нейтрализованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
|
N |
Наименование показателей |
Ед, измерения |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1. |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети |
ед./км в год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
|
N |
Наименование показателей |
Ед, измерения |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км в год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатели качества очистки сточных вод
|
N |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
|
4. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
|
N |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
3,08 |
3,08 |
3,08 |
3,08 |
3,08 |
|
2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВтч/куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, транспортируемой воды |
кВтч/куб. м |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|
4. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВтч/куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВтч/куб. м |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
|
N |
Показатели производственной программы |
Значение показателя в базовом периоде (2020 год) |
Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2021 году |
Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2022 году |
Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2023 году |
Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2024 году |
Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2025 году |
|
1. |
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станции или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3. |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.5. |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
3,08 |
3,08 |
3,08 |
3,08 |
3,08 |
3,08 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, транспортируемой воды, кВтч/куб. м |
0,042 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологической процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
2. |
Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. |
555 685,68 |
644 181,14 |
668 306,61 |
684 583,91 |
745 137,74 |
784 002,11 |
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
|
N |
Показатели эффективности производственной программы |
Ед. изм. |
Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования (2021) |
Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2021) |
|
1. |
Расходы на реализацию производственной программы |
тыс. руб. |
644 181,14 |
701 915,64 |
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
N |
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
|
1. |
- |
- |
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16 ноября 2022 г. N 133-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета... |