Перечень основных мероприятий (региональных проектов, мероприятий) государственной программы Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области" на 2019-2027 годы
|
N п/п
|
Наименование основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия
|
Исполнители
|
Срок исполнения (год)
|
Объем финансирования, тыс. рублей
|
Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
|
Связь с показателем государственной программы (подпрограммы)(1)
|
|
всего
|
бюджет Пензенской области
|
федеральный бюджет
|
бюджеты муниципальных образований
|
внебюджетные средства
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
|
|
Цель подпрограммы: Эффективное управление государственным долгом Пензенской области
|
|
Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга
|
|
1.1.
|
Основное мероприятие 1.1. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области в части погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
51616489,3
|
51616489,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
1.2
|
|
2019
|
755911,7
|
755911,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
13848188,7
|
13848188,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
6060477,7
|
6060477,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
6901036,0
|
6901036,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
7740073,7
|
7740073,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
1099669,4
|
1099669,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
6587066,1
|
6587066,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
4772669,8
|
4772669,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
3851396,2
|
3851396,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
1.1.1.
|
Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
51616489,3
|
51616489,3
|
-
|
-
|
-
|
Отношение объема государственного долга Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений) бюджета Пензенской области, %
|
2
1.2.
|
|
2019
|
755911,7
|
755911,7
|
-
|
-
|
-
|
58
|
|
2020
|
13848188,7
|
13848188,7
|
-
|
-
|
-
|
55
|
|
2021
|
6060477,7
|
6060477,7
|
-
|
-
|
-
|
50
|
|
2022
|
6901036,0
|
6901036,0
|
-
|
-
|
-
|
45
|
|
2023
|
7740073,7
|
7740073,7
|
-
|
-
|
-
|
41
|
|
2024
|
1099669,4
|
1099669,4
|
-
|
-
|
-
|
37
|
|
2025
|
6587066,1
|
6587066,1
|
-
|
-
|
-
|
37
|
|
2026
|
4772669,8
|
4772669,8
|
-
|
-
|
-
|
37
|
|
2027
|
3851396,2
|
3851396,2
|
-
|
-
|
-
|
37
|
|
1.1.2.
|
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о структуре государственного долга Пензенской области и графике его погашения
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество размещенной информации в год, шт.
|
2
1.2
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2021
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2022
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2023
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2024
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2025
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2026
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2027
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга
|
|
1.2.
|
Основное мероприятие 1.2. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области по расходам на обслуживание государственного долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
5103473,4
|
5103473,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.1
1.2
|
|
2019
|
877434,7
|
877434,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
823042,2
|
823042,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
592370,0
|
592370,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
358312,7
|
358312,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
447662,4
|
447662,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
458462,5
|
458462,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
418195,5
|
418195,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
571272,0
|
571272,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
556721,4
|
556721,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
1.2.1.
|
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
5103473,4
|
5103473,4
|
-
|
-
|
-
|
Объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %
|
1.1.
1.2.
|
|
2019
|
877434,7
|
877434,7
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2020
|
823042,2
|
823042,2
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2021
|
592370,0
|
592370,0
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2022
|
358312,7
|
358312,7
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2023
|
447662,4
|
447662,4
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2024
|
458462,5
|
458462,5
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2025
|
418195,5
|
418195,5
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2026
|
571272,0
|
571272,0
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2027
|
556721,4
|
556721,4
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
1.2.2.
|
Подготовка предложений по увеличению или сокращению расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество подготовленных предложений в год, шт.
|
1.1
1.2
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
5
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2021
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2022
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2023
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2024
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2025
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2026
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2027
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Всего по подпрограмме 1:
|
Итого
|
56719962,7
|
56719962,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2019
|
1633346,4
|
1633346,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
14671230,9
|
14671230,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
6652847,7
|
6652847,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
7259348,7
|
7259348,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
8187736,1
|
8187736,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
1558131,9
|
1558131,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
7005261,6
|
7005261,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
5343941,8
|
5343941,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
4408117,6
|
4408117,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
|
|
Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений
|
|
Задача 1 подпрограммы. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области
|
|
2.1.
|
Основное мероприятие 2.1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
32724849,4
|
32724849,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
|
|
2019
|
3144483,0
|
3144483,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
3134772,9
|
3134772,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
3286465,3
|
3286465,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
3452086,8
|
3452086,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
3729004,1
|
3729004,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
3878164,3
|
3878164,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
4033291,0
|
4033291,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
4033291,0
|
4033291,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
4033291,0
|
4033291,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
2.1.1.
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
32544866,8
|
32544866,8
|
-
|
-
|
-
|
Достижение критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), %
|
3, 2.1, 2.4
|
|
2019
|
2964500,4
|
2964500,4
|
-
|
-
|
-
|
115
|
|
2020
|
3134772,9
|
3134772,9
|
-
|
-
|
-
|
115
|
|
2021
|
3286465,3
|
3286465,3
|
-
|
-
|
-
|
115
|
|
2022
|
3452086,8
|
3452086,8
|
-
|
-
|
-
|
115
|
|
2023
|
3729004,1
|
3729004,1
|
-
|
-
|
-
|
115
|
|
2024
|
3878164,3
|
3878164,3
|
-
|
-
|
-
|
115
|
|
2025
|
4033291,0
|
4033291,0
|
-
|
-
|
-
|
115
|
|
2026
|
4033291,0
|
4033291,0
|
-
|
-
|
-
|
115
|
|
2027
|
4033291,0
|
4033291,0
|
-
|
-
|
-
|
115
|
|
2.1.2.
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
179982,6
|
179982,6
|
-
|
-
|
-
|
Достижение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, %
|
2.1, 2.4
|
|
2019
|
179982,6
|
179982,6
|
-
|
-
|
-
|
105,0
|
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача 2 подпрограммы. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
|
|
2.2.
|
Основное мероприятие 2.2. "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
2241824,6
|
2137621,6
|
104203,0
|
-
|
-
|
-
|
3, 2.2
|
|
2019
|
234442,2
|
201578,0
|
32864,2
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
248124,9
|
212742,3
|
35382,6
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
255298,8
|
219342,6
|
35956,2
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
226887,1
|
226887,1
|
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
239867,4
|
239867,4
|
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
251796,7
|
251796,7
|
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
261802,5
|
261802,5
|
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
261802,5
|
261802,5
|
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
261802,5
|
261802,5
|
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
2.2.1.
|
Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
104203,0
|
|
104203,0
|
-
|
-
|
Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %
|
2.2
|
|
2019
|
32864,2
|
|
32864,2
|
-
|
-
|
100
|
|
2020
|
35382,6
|
|
35382,6
|
-
|
-
|
100
|
|
2021
|
35956,2
|
|
35956,2
|
-
|
-
|
100
|
|
2022
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.2.
|
Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
200237,8
|
200237,8
|
-
|
-
|
-
|
Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %
|
3, 2.2
|
|
2019
|
17573,0
|
17573,0
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2020
|
21299,4
|
21299,4
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2021
|
21476,5
|
21476,5
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2022
|
22375,5
|
22375,5
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2023
|
22144,9
|
22144,9
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2024
|
23192,7
|
23192,7
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2025
|
24058,6
|
24058,6
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2026
|
24058,6
|
24058,6
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2027
|
24058,6
|
24058,6
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2.2.3.
|
Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
1937383,3
|
1937383,3
|
-
|
-
|
-
|
Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %
|
3, 2.2
|
|
2019
|
184005,0
|
184005,0
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2020
|
191442,9
|
191442,9
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2021
|
197866,1
|
197866,1
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2022
|
204511,6
|
204511,6
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2023
|
217722,5
|
217722,5
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2024
|
228604,0
|
228604,0
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2025
|
237743,9
|
237743,9
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2026
|
237743,9
|
237743,9
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2027
|
237743,9
|
237743,9
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
Задача 3 подпрограммы. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
|
|
2.3.
|
Основное мероприятие 2.3. "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
22447880,9
|
15950663,8
|
6497217,1
|
-
|
-
|
-
|
3, 2.3, 2.5
|
|
2019
|
2552354,1
|
1701828,0
|
850526,1
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
2709512,4
|
1879281,4
|
830231,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
3449598,9
|
2656452,9
|
793146,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
2810976,8
|
2004076,8
|
806900,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
2305730,4
|
1671396,4
|
634334,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
2184111,0
|
1538591,0
|
645520,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
2145199,1
|
1499679,1
|
645520,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
2145199,1
|
1499679,1
|
645520,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
2145199,1
|
1499679,1
|
645520,0
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
2.3.1.
|
Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
4906085,2
|
4906085,2
|
-
|
-
|
-
|
|
3, 2.3, 2.5
|
|
2019
|
502541,2
|
502541,2
|
-
|
-
|
-
|
Рост сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области по отношению к предыдущему году, 105%
|
|
2020
|
691322,3
|
691322,3
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
1454332,1
|
1454332,1
|
-
|
-
|
-
|
Проведение ежегодного мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, 1 ед.
|
|
2022
|
1137080,6
|
1137080,6
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
479430,4
|
479430,4
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
210023,0
|
210023,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
143785,2
|
143785,2
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
143785,2
|
143785,2
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
143785,2
|
143785,2
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.2.
|
Предоставление дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
6497217,1
|
|
6497217,1
|
-
|
-
|
Предоставление в полном объеме средств федерального бюджета, %
|
3, 2.3, 2.5
|
|
2019
|
850526,1
|
-
|
850526,1
|
-
|
-
|
100
|
|
2020
|
830231,0
|
-
|
830231,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2021
|
793146,0
|
-
|
793146,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2022
|
806900,0
|
-
|
806900,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2023
|
634334,0
|
-
|
634334,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2024
|
645520,0
|
-
|
645520,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2025
|
645520,0
|
-
|
645520,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2026
|
645520,0
|
-
|
645520,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2027
|
645520,0
|
-
|
645520,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2.3.3.
|
Предоставление субсидий на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
11044578,6
|
11044578,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3, 2.3, 2.5
|
|
2019
|
1199286,8
|
1199286,8
|
-
|
-
|
-
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области, не менее 97%.
Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной учителей по Пензенской области, не менее 100%.
Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера, установленного федеральным законодательством, 100%.
|
|
2020
|
1187959,1
|
1187959,1
|
-
|
-
|
-
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области, не менее 100%.
Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной учителей по Пензенской области, не менее 100%.
Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера, установленного федеральным законодательством, 100%.
|
|
2021
|
1202120,8
|
1202120,8
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
866996,2
|
866996,2
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
1191966,0
|
1191966,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
1328568,0
|
1328568,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
1355893,9
|
1355893,9
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
1355893,9
|
1355893,9
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
1355893,9
|
1355893,9
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по подпрограмме 2:
|
Итого
|
57414554,9
|
50813134,8
|
6601420,1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2019
|
5931279,3
|
5047889,0
|
883390,3
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
6092410,2
|
5226796,6
|
865613,6
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
6991363,0
|
6162260,8
|
829102,2
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
6489950,7
|
5683050,7
|
806900,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
6274601,9
|
5640267,9
|
634334,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
6314072,0
|
5668552,0
|
645520,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
6440292,6
|
5794772,6
|
645520,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
6440292,6
|
5794772,6
|
645520,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
6440292,6
|
5794772,6
|
645520,0
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
|
|
Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса
|
|
Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области, осуществление финансового контроля
|
|
3.1.
|
Основное мероприятие 3.1. "Формирование и исполнение бюджета Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пензенской области"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
1342549,8
|
1342549,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
|
|
2019
|
117998,8
|
117998,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
125223,7
|
125223,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
130785,5
|
130785,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
151850,5
|
151850,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
153897,2
|
153897,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
161195,0
|
161195,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
167199,7
|
167199,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
167199,7
|
167199,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
167199,7
|
167199,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
3.1.1.
|
Подготовка проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
201382,6
|
201382,6
|
-
|
-
|
-
|
Количество подготовленных проектов в год, шт.
|
3.1.
|
|
2019
|
17699,8
|
17699,8
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2020
|
18783,6
|
18783,6
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2021
|
19617,8
|
19617,8
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2022
|
22777,5
|
22777,5
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2023
|
23084,6
|
23084,6
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2024
|
24179,3
|
24179,3
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2025
|
25080,0
|
25080,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2026
|
25080,0
|
25080,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2027
|
25080,0
|
25080,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
3.1.2.
|
Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на текущий год и на плановый период
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
269852,2
|
269852,2
|
-
|
-
|
-
|
Количество подготовленных уточнений в год, шт.
|
3.2.
|
|
2019
|
23717,6
|
23717,6
|
-
|
-
|
-
|
7
|
|
2020
|
25169,9
|
25169,9
|
-
|
-
|
-
|
3
|
|
2021
|
26287,9
|
26287,9
|
-
|
-
|
-
|
8
|
|
2022
|
30522,0
|
30522,0
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
2023
|
30933,3
|
30933,3
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
2024
|
32400,2
|
32400,2
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
2025
|
33607,1
|
33607,1
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
2026
|
33607,1
|
33607,1
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
2027
|
33607,1
|
33607,1
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
3.1.3.
|
Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
134255,2
|
134255,2
|
-
|
-
|
-
|
Количество подготовленных документов в год (отчет и проект закона), шт.
|
3.2
|
|
2019
|
11800,0
|
11800,0
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2020
|
12522,4
|
12522,4
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2021
|
13078,5
|
13078,5
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2022
|
15185,1
|
15185,1
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2023
|
15389,7
|
15389,7
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2024
|
16119,5
|
16119,5
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2025
|
16720,0
|
16720,0
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2026
|
16720,0
|
16720,0
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2027
|
16720,0
|
16720,0
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
3.1.4.
|
Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пензенской области для граждан на очередной год"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
67127,3
|
67127,3
|
-
|
-
|
-
|
Количество подготовленных электронных брошюр в год, шт.
|
3.2
|
|
2019
|
5900,0
|
5900,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2020
|
6261,2
|
6261,2
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2021
|
6539,3
|
6539,3
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2022
|
7592,5
|
7592,5
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2023
|
7694,9
|
7694,9
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2024
|
8059,7
|
8059,7
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2025
|
8359,9
|
8359,9
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2026
|
8359,9
|
8359,9
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2027
|
8359,9
|
8359,9
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
3.1.5.
|
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
412162,7
|
412162,7
|
-
|
-
|
-
|
Процент исполнения бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, %
|
5, 3.3.
|
|
2019
|
36225,6
|
36225,6
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2020
|
38443,7
|
38443,7
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2021
|
40151,1
|
40151,1
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2022
|
46618,1
|
46618,1
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2023
|
47246,4
|
47246,4
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2024
|
49486,9
|
49486,9
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2025
|
51330,3
|
51330,3
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2026
|
51330,3
|
51330,3
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2027
|
51330,3
|
51330,3
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
3.1.6.
|
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
|
Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, исполнительные органы Пензенской области, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Пензенской области
|
Итого
|
103376,4
|
103376,4
|
-
|
-
|
-
|
Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области, %
|
1, 3.4.
|
|
2019
|
9085,9
|
9085,9
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2020
|
9642,2
|
9642,2
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2021
|
10070,5
|
10070,5
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2022
|
11692,5
|
11692,5
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2023
|
11850,1
|
11850,1
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2024
|
12412,0
|
12412,0
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2025
|
12874,4
|
12874,4
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2026
|
12874,4
|
12874,4
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2027
|
12874,4
|
12874,4
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
3.1.7.
|
Проведение контрольных мероприятий
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
154393,4
|
154393,4
|
-
|
-
|
-
|
Предельный объем средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области, %
|
3.5.
|
|
2019
|
13569,9
|
13569,9
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2020
|
14400,7
|
14400,7
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2021
|
15040,4
|
15040,4
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2022
|
17462,8
|
17462,8
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2023
|
17698,2
|
17698,2
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2024
|
18537,4
|
18537,4
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2025
|
19228,0
|
19228,0
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2026
|
19228,0
|
19228,0
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2027
|
19228,0
|
19228,0
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
Всего по подпрограмме 3:
|
Итого
|
1342549,8
|
1342549,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2019
|
117998,8
|
117998,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
125223,7
|
125223,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
130785,5
|
130785,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
151850,5
|
151850,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
153897,2
|
153897,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
161195,0
|
161195,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
167199,7
|
167199,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
167199,7
|
167199,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
167199,7
|
167199,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
|
|
Цель подпрограммы: Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области
|
|
Задача 1 подпрограммы. Создание и развитие
контрактной системы на территории Пензенской области
|
|
4.1.
|
Основное мероприятие 4.1. "Централизованная организация в соответствии с действующим законодательством выполнения государственной функции по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области"
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
81941,7
|
81941,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.1
4.2
|
|
2019
|
26198,9
|
26198,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
28851,7
|
28851,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
26891,1
|
26891,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
4.1.1.
|
Обеспечение соблюдения обязанности заказчиков осуществления обязательной доли закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
3848,0
|
3848,0
|
-
|
-
|
-
|
Доля государственных закупок (по стоимости), осуществляемых конкурентными способами с участием СМП и СОНКО от общего объема государственных закупок в Пензенской области, %
|
4.1
|
|
2019
|
1300,0
|
1300,0
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2020
|
1350,0
|
1350,0
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2021
|
1198,0
|
1198,0
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
4.1.2.
|
Совершенствование нормативной правовой базы в сфере закупок
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
3848,0
|
3848,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество разработанных и принятых нормативных правовых актов в сфере закупок Пензенской области, ед.
|
4.2
|
|
2019
|
1300,0
|
1300,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2020
|
1350,0
|
1350,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2021
|
1198,0
|
1198,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
4.1.3.
|
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
3848,0
|
3848,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок, ед.
|
4.2
|
|
2019
|
1300,0
|
1300,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2020
|
1350,0
|
1350,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2021
|
1198,0
|
1198,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
4.1.4.
|
Разработка инструкций, писем для заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
3848,0
|
3848,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество инструкций и писем, направленных заказчикам Пензенской области с целью доведения до них актуальных нововведений в сфере закупок и формирования единообразной практики осуществления закупок, ед.
|
4.2
|
|
2019
|
1300,0
|
1300,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2020
|
1350,0
|
1350,0
|
-
|
-
|
-
|
72
|
|
2021
|
1198,0
|
1198,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
4.1.5.
|
Внесение предложений по проведению совместных торгов заказчиками Пензенской области
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
3848,0
|
3848,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество предложений, направленных в адрес главных распорядителей бюджетных средств Пензенской области, о возможных совместных торгах, составленных по результатам мониторинга планов-графиков заказчиков, ед.
|
4.2
|
|
2019
|
1300,0
|
1300,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2020
|
1350,0
|
1350,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2021
|
1198,0
|
1198,0
|
-
|
-
|
-
|
3
|
|
4.1.6.
|
Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для заказчиков Пензенской области по тематикам закупок при участии электронных торговых площадок
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
3848,0
|
3848,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество обучающих семинаров (вебинаров) по тематикам закупок, проведенных для государственных и муниципальных заказчиков при участии электронных торговых площадок, ед.
|
4.2
|
|
2019
|
1300,0
|
1300,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2020
|
1350,0
|
1350,0
|
-
|
-
|
-
|
21
|
|
2021
|
1198,0
|
1198,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
4.1.7.
|
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
3848,3
|
3848,3
|
-
|
-
|
-
|
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области, ед.
|
4.2
|
|
2019
|
1300,0
|
1300,0
|
-
|
-
|
-
|
8
|
|
2020
|
1350,0
|
1350,0
|
-
|
-
|
-
|
8
|
|
2021
|
1198,3
|
1198,3
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
4.1.8
|
Определение поставщиков путем проведения конкурентных процедур
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
55005,4
|
55005,4
|
-
|
-
|
-
|
Количество закупок, осуществленных путем проведения конкурентных процедур, ед.
|
4.1
|
|
2019
|
17098,9
|
17098,9
|
-
|
-
|
-
|
4300
|
|
2020
|
19401,7
|
19401,7
|
-
|
-
|
-
|
3800
|
|
2021
|
18504,8
|
18504,8
|
-
|
-
|
-
|
2913
|
|
Всего по подпрограмме 4:
|
Итого
|
81941,7
|
81941,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2019
|
26198,9
|
26198,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
28851,7
|
28851,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
26891,1
|
26891,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета исполнительных органов Пензенской области"
|
|
Цель подпрограммы: Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета исполнительных органов Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики в Пензенской области
|
|
Задача 1 подпрограммы. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета исполнительных органов Пензенской области
|
|
5.1.
|
Основное мероприятие 5.1. "Сопровождение единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области и совершенствование казначейского обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
270773,0
|
270773,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.1
|
|
2019
|
26500,0
|
26500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
27785,0
|
27785,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
28974,0
|
28974,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
34004,0
|
34004,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
32886,0
|
32886,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
30156,0
|
30156,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
30156,0
|
30156,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
30156,0
|
30156,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
30156,0
|
30156,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
5.1.1.
|
Сопровождение автоматизированных систем "АЦК - Финансы" и "АЦК - Планирование", входящих в состав Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
263013,0
|
263013,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество мероприятий по сопровождению и проведению анализа, проводимых в год, ед.
|
5.1
|
|
2019
|
26500,0
|
26500,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2020
|
27785,0
|
27785,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2021
|
28974,0
|
28974,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2022
|
28974,0
|
28974,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2023
|
30156,0
|
30156,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2024
|
30156,0
|
30156,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2025
|
30156,0
|
30156,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2026
|
30156,0
|
30156,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2027
|
30156,0
|
30156,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
5.1.2.
|
Переход на использование отечественного программного обеспечения
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
2300,0
|
2300,0
|
|
|
|
Перевод (миграция) автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование", входящих в состав Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области, в постоянную среду эксплуатации под управлением СУБД "PostgreSQL", ед.
|
5.1
|
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
2300,0
|
2300,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.1.3.
|
Проведение мероприятий по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
5460,0
|
5460,0
|
|
|
|
Получение аттестата на соответствие требованиям в области защиты информации по приказу ФСТЭК России, ед.
|
5.1
|
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
2730,0
|
2730,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2023
|
2730,0
|
2730,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.2.
|
Основное мероприятие 5.2. "Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, включая составление и представление бухгалтерской (бюджетной) отчетности, иной обязательной отчетности в соответствующие государственные органы, а также осуществление методологии (включая централизацию) бухгалтерского (бюджетного) учета"
|
ГКУ "Центр бухгалтерского учета"
|
Итого
|
111714,5
|
111714,5
|
|
|
|
|
5.2
|
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
8141,7
|
8141,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
18851,9
|
18851,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
20611,5
|
20611,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
21369,8
|
21369,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
21369,8
|
21369,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
21369,8
|
21369,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
5.2.1
|
"Осуществление установленных функций в сфере ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, включая составление и представление бухгалтерской (бюджетной) отчетности, иной обязательной отчетности в соответствующие государственные органы, а также осуществление методологии (включая централизацию) бухгалтерского (бюджетного) учета"
|
ГКУ "Центр бухгалтерского учета"
|
Итого
|
111714,5
|
111714,5
|
-
|
-
|
-
|
Количество учреждений, которым в полном объеме оказаны услуги в области бухгалтерского (бюджетного) учета от общего количества учреждений обслуживаемых в ГКУ "Центр бухгалтерского учета", %
|
5.2
|
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
8141,7
|
8141,7
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2023
|
18851,9
|
18851,9
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2024
|
20611,5
|
20611,5
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2025
|
21369,8
|
21369,8
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2026
|
21369,8
|
21369,8
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2027
|
21369,8
|
21369,8
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
Всего по подпрограмме 5:
|
Итого
|
382487,5
|
382487,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2019
|
26500,0
|
26500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
27785,0
|
27785,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
28974,0
|
28974,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
42145,7
|
42145,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
51737,9
|
51737,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
50767,5
|
50767,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
51525,8
|
51525,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
51525,8
|
51525,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
51525,8
|
51525,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по государственной программе:
|
Итого
|
115941496,6
|
109340076,5
|
6601420,1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2019
|
7735323,4
|
6851933,1
|
883390,3
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
20945501,5
|
20079887,9
|
865613,6
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
13830861,3
|
13001759,1
|
829102,2
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
13943295,6
|
13136395,6
|
806900,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
14667973,1
|
14033639,1
|
634334,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
8084166,4
|
7438646,4
|
645520,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2025
|
13664279,7
|
13018759,7
|
645520,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2026
|
12002959,9
|
11357439,9
|
645520,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2027
|
11067135,7
|
10421615,7
|
645520,0
|
-
|
-
|
-
|
