Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/165

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/45

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕЛА КАМЕНКИ" (ИНН 5245007965)
Местонахождение регулируемой организации		607610, Нижегородская область, Богородский муниципальный округ, с. Каменки, ул. Молодежная, д. 26
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:		75,16		75,16		75,16		75,16			75,16
- население,		60,83		60,83		60,83		60,83			60,83
- бюджетные потребители,		2,09		2,09		2,09		2,09			2,09
- прочие потребители,		12,24		12,24		12,24		12,24			12,24
- собственное потребление		0		0		0		0			0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		75,16		75,16		75,16		75,16			75,16
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		0		0		0		0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				396,361		-				396,361
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				73,577		-				73,577
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0		-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0		-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0		-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				10,266		-				10,266
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019					480,204		-				480,204
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				404,870		-				404,870
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				75,027		-				75,027
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0		-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0		-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0		-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				10,479		-				10,479
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020					490,376		-				490,376
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				416,323		-				416,323
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				77,100		-				77,100
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0		-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0		-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0		-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				12,510		-				12,510
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021					505,933		-				505,933
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				440,48		-				440,48
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				81,61		-				81,61
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0		-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0		-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				2,07		-				2,07
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				10,50		-				10,50
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022					534,66		-				534,66
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				506,02		-				506,02
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				94,15		-				94,15
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0		-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0		-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				3,05		-				3,05
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				12,58		-				12,58
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023					615,79		-				615,79
Всего на период реализации программы:					2626,97		-				2626,97
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт внешних канализационных сетей, канализационных колодцев, очистных сооружений	с 01.01.2019 по 31.12.2019				513,849		-				513,849
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019					513,849		-				513,849
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт внешних канализационных сетей, канализационных колодцев, очистных сооружений	с 01.01.2020 по 31.12.2020				523,972		-				523,972
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020					523,972		-				523,972
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт внешних канализационных сетей, канализационных колодцев, очистных сооружений	с 01.01.2021 по 31.12.2021				538,450		-				538,450
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021					538,450		-				538,450
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт внешних канализационных сетей, канализационных колодцев, очистных сооружений	с 01.01.2022 по 31.12.2022				569,97		-				569,97
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022					569,97		-				569,97
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт внешних канализационных сетей, канализационных колодцев, очистных сооружений	с 01.01.2023 по 31.12.2023				586,84		-				586,84
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023					586,84		-				586,84
Всего на период реализации программы:					2803,73		-				2803,73
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
Всего на период реализации программы:					-		-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
Всего на период реализации программы:					-		-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
Всего на период реализации программы:					-		-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	на период с 01.01.2020 по 31.12.2020	на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%		0	0	0		0		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%		-	-	-		-		-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%		0	0	0		0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%		-	-	-		-		-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км		0	0	0		0		0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт.ч/куб. м		0,02	0,02	0,02		0,02		0,02
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019										-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020										-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021										-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022										-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023										-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:										-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019										967,931
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020										987,774
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021										1013,639
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022										1048,69
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023										1164,36
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:										5182,39
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										2021 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м										62,242
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										616,82
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										159,52
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.										776,34

".