Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/161

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/55

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5212007342)
Местонахождение регулируемой организации	606730, Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Февральская, д. 27
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		363,94	363,94	363,94		371,97		371,97
- населению,		307,01	307,01	307,01		328,00		328,00
- бюджетным потребителям,		26,10	26,10	26,10		21,45		21,45
- прочим потребителям,		30,83	30,83	30,83		22,52		22,52
- собственное потребление		0	0	0		0		0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год		12400,58		-		12400,58
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год		3662,33		-		3662,33
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год		0		-		0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год		820,00		-		820,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год		0		-		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год		343,71		-		343,71
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год			17226,62		-		17226,62
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год		12820,39		-		12820,39
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год		3734,48		-		3734,48
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год		0		-		0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год		932,02		-		932,02
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год		0		-		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год		364,42		-		364,42
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год			17851,31		-		17851,31
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		14047,72		-		14047,72
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		4339,88		-		4339,88
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		0		-		0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		973,25		-		973,25
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		0		-		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		373,00		-		373,00
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			19733,84		-		19733,84
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		14994,79		-		14994,79
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		4602,85		-		4602,85
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		0		-		0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		984,00		-		984,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		0		-		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		361,86		-		361,86
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год			20943,50		-		20943,50
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		18484,16		-		18484,16
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		5299,36		-		5299,36
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		0		-		0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		984,00		-		984,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		0		-		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		406,21		-		406,21
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год			25173,73		-		25173,73
Всего на период реализации программы:			100928,99		-		100928,99
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Замена задвижек	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год		107,20		-		107,20
Замена водозаборных колонок	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год		157,65				157,65
Ремонт водопроводных колодцев	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год		932,18				932,18
Всего на период с 01.01.2019 по 31.12.2019			1197,03				1197,03
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Замена задвижек	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год		109,31		-		109,31
Замена водозаборных колонок	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год		160,76				160,76
Ремонт водопроводных колодцев	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год		950,54				950,54
Всего на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			1220,61				1220,61
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Замена задвижек	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		112,33		-		112,33
Замена водозаборных колонок	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		165,20				165,20
Ремонт водопроводных колодцев	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		976,81				976,81
Всего на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			1254,34				1254,34
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Замена задвижек	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		119,14		-		119,14
Замена водозаборных колонок	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		175,21				175,21
Ремонт водопроводных колодцев	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		1035,99				1035,99
Всего на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			1330,34				1330,34
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Замена задвижек	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		137,16		-		137,16
Замена водозаборных колонок	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		201,72				201,72
Ремонт водопроводных колодцев	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		1192,76				1192,76
Всего на период с 01.01.2023 по 31.12.2023			1531,64				1531,64
Всего на период реализации программы:			6533,96		-		6533,96
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятия отсутствуют	-		-		-		-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятия отсутствуют	-		-		-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют	-		-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют	-		-		-		-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют	-		-		-		-
Всего на период реализации программы:			-		-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятия отсутствуют	-		-		-		-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятия отсутствуют	-		-		-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют	-		-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют	-		-		-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют	-		-		-		-
Всего на период реализации программы:			-		-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятия отсутствуют	-		-		-		-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятия отсутствуют	-		-		-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют	-		-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют	-		-		-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют	-		-		-		-
Всего на период реализации программы:			-		-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя		Ед. изм.		Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год		Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год		Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Наименование показателя	Ед. изм.		Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год		Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		40				30		10			10		10
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		25				5		5			5		5
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км		9				1		1			0,49		0,48
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		9,23				9,23		9,23			9,23		9,23
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м		1,73				1,73		1,73			1,73		1,73
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год										18 462,04
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год										18 903,71
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год										19 552,73
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год										20 943,50
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год										25 173,73
Итого:										103 035,70
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										2021 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м										391,30
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										16068,45
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										9802,20
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.										25870,65

".