Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 ноября 2022 г. N 46/157 "О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 4 декабря 2018 г. N 49/47 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720), г. Шахунья Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Шахунья Нижегородской области" (документ не действует)
- Приложение 1
Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/157
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/47
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720) |
||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 100 |
||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе: |
983,80 |
983,80 |
983,80 |
983,80 |
904,89 |
||||||||||||
|
- населению, |
536,20 |
536,20 |
536,20 |
536,20 |
539,00 |
||||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
95,60 |
95,60 |
95,60 |
95,60 |
128,49 |
||||||||||||
|
- прочим потребителям, |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
237,40 |
||||||||||||
|
- собственное потребление |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
22 253,58 |
|
22 253,58 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
2 714,02 |
|
2 714,02 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
1 815,72 |
|
1 815,72 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
604,72 |
|
604,72 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
27 388,04 |
|
27 388,04 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
23130,88 |
|
23130,88 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
2765,26 |
|
2765,26 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1815,72 |
|
1815,72 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
646,09 |
|
646,09 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
28357,95 |
|
28357,95 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
24977,76 |
|
24977,76 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
2842,05 |
|
2842,05 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
661,51 |
|
661,51 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
28481,32 |
|
28481,32 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
26256,14 |
|
26256,14 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
3002,60 |
|
3002,60 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
691,71 |
|
691,71 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
29 950,42 |
|
29 950,42 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
27204,39 |
|
27204,39 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3476,06 |
|
3476,06 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
909,39 |
|
909,39 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
31580,84 |
|
31580,84 |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
145 758,56 |
|
145 758,56 |
||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
2499,68 |
|
2499,68 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
2 499,68 |
|
2 499,68 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
2548,92 |
|
2548,92 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
2 548,92 |
|
2 548,92 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
2619,35 |
|
2619,35 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
2619,35 |
|
2619,35 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
2767,69 |
|
2767,69 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
2767,69 |
|
2767,69 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3204,11 |
|
3204,11 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3204,11 |
|
3204,11 |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
13639,75 |
|
13639,75 |
||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
2,3 |
2,1 |
2,06 |
2,02 |
1,98 |
|||||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/ куб. м |
1,48 |
1,48 |
1,48 |
1,48 |
1,48 |
|||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/ куб. м |
||||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
29 371,51 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
30 223,81 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
31 401,02 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
32 718,11 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
33 495,35 |
||||||||||||||||
|
Итого: |
157 209,80 |
||||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||
|
|
2021 год |
||||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
908,88 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
30873,75 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
1859,94 |
||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
32733,69 |
||||||||||||||||
".
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 ноября 2022 г. N 46/157 "О внесении изменений в решение... |