Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/150

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ЮГО-ЗАПАД" (ИНН 5227005267)
Местонахождение регулируемой организации	607921, Нижегородская область, Починковский муниципальный округ, с. Наруксово, ул. Кооперативная, д. 6
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Принято сточных вод всего, тыс. м 3 в том числе:		226,39				226,39				226,39
- население,		188,28				188,28				188,28
- бюджетные потребители,		26,15				26,15				26,15
- прочие потребители,		11,96				11,96				11,96
- собственное потребление		0				0				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			5 951,90				-			5 951,90
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			398,87				-			398,87
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023			69,68				-			69,68
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					6420,44				-			6420,44
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			6161,91				-			6161,91
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			413,44				-			413,44
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024			72,15				-			72,15
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					6647,49				-			6647,49
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025		6373,84					-			6373,84
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025		425,67					-			425,67
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025		0					-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025		0					-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025		0					-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025		74,58					-			74,58
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				6874,10					-			6874,10
Всего на период реализации программы:				19942,03					-			19942,03
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023			547,24				-			547,24
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					547,24				-			547,24
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2024 по 31.12.2024			567,23				-			567,23
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0				-			0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0				-			0
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					567,23				-			567,23
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2025 по 31.12.2025		584,02					-			584,02
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2025 по 31.12.2025		0					-			0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2025 по 31.12.2025		0					-			0
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				584,02					-			584,02
Всего на период реализации программы:				1698,49					-			1698,49
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-		-					-			-
Всего на период реализации программы:				-					-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-		-					-			-
Всего на период реализации программы:				-					-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-		-					-			-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023					На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0					0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0					0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	0					0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0,04					0,04			0,04
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт*ч/ м 3	0,56					0,56			0,56
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/ м 3	0,56					0,56			0,56
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023							-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024							-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025							-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации							-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023												6967,68
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024												7214,72
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025												7458,12
Итого на период реализации программы:												21640,52
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Государственное регулирование тарифов в сфере водоотведения в отношении данной организации в 2021 году не осуществлялось.