Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод) на территории с. Дивеево Нижегородской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/148

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод) на территории с. Дивеево Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5216017133)
Местонахождение регулируемой организации			607320, Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Южная, д. 16 "Г"
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023		на период с 01.01.2024 по 31.12.2024				на период с 01.01.2025 по 31.12.2025			на период с 01.01.2026 по 31.12.2026			на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:			169,68		169,68				169,68			169,68			169,68
- население,			118,26		118,26				118,26			118,26			118,26
- бюджетные потребители,			14,23		14,23				14,23			14,23			14,23
- прочие потребители,			37,19		37,19				37,19			37,19			37,19
- собственное потребление			0		0				0			0			0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			0		0				0			0			0
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			0		0				0			0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					2 663,76			-				2 663,76
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					1 299,56			-				1 299,56
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023					48,22			-				48,22
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023							4 011,54							4 011,54
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024					2 785,48			-				2 785,48
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024					1 347,03			-				1 347,03
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024					0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024					0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024					0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024					50,23			-				50,23
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024							4 182,74			-				4 182,74
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025					2 890,42			-				2 890,42
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025					1 386,91			-				1 386,91
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025					0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025					0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025					0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025					51,95			-				51,95
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025							4 329,27			-				4 329,27
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026					2 999,59			-				2 999,59
Административные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026					1 427,96			-				1 427,96
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2026 по 31.12.2026					0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2026 по 31.12.2026					0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2026 по 31.12.2026					0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2026 по 31.12.2026					53,72			-				53,72
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026							4 481,27			-				4 481,27
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027					3 113,18			-				3 113,18
Административные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027					1 470,23			-				1 470,23
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2027 по 31.12.2027					0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2027 по 31.12.2027					0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2027 по 31.12.2027					0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2027 по 31.12.2027					55,56			-				55,56
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027							4 638,97			-				4 638,97
Всего на срок реализации программы:							21 643,80			-				21 643,80
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий и капитальный ремонт		с 01.01.2023 по 31.12.2023					810,89			-				810,89
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий и капитальный ремонт		с 01.01.2024 по 31.12.2024					840,52			-				840,52
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий и капитальный ремонт		с 01.01.2025 по 31.12.2025					865,39			-				865,39
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий и капитальный ремонт		с 01.01.2026 по 31.12.2026					891,01			-				891,01
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий и капитальный ремонт		с 01.01.2027 по 31.12.2027					917,38			-				917,38
Всего на срок реализации программы:							4 325,20			-				4 325,20
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-					-			-				-
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-					-			-				-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-					-			-				-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-					-			-				-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-					-			-				-
Всего на срок реализации программы:							-			-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-					-			-				-
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-					-			-				-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-					-			-				-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-					-			-				-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-						-			-				-
Всего на срок реализации программы:							-			-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-					-			-				-
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-					-			-				-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-					-			-				-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-					-			-				-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-						-			-				-
Всего на срок реализации программы:							-			-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023		на период с 01.01.2024 по 31.12.2024			на период с 01.01.2025 по 31.12.2025		на период с 01.01.2026 по 31.12.2026			на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		100		100			100		100			100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		-		-			-		-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		0		0			0		0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		-		-			-		-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./км		0		0			0		0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт.ч/куб. м		0,67		0,67			0,67		0,67			0,67
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023													-
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024													-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025													-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026													-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027													-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации:													-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023													4 822,31
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024													4 938,26
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025													5 164,67
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026													5 402,28
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027													5 641,35
Итого объем финансовых потребностей за весь срок реализации программы:													25 968,87
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
													2021 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м													169,68
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													3705,38
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													590,89
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.													4 296,27