Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (транспортировка сточных вод с использованием канализационных сетей, находящихся на территории г. Дзержинск Нижегородской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/142

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (транспортировка сточных вод с использованием канализационных сетей, находящихся на территории г. Дзержинск Нижегородской области)

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПЛАСТИК" (ИНН 5249015251)
Местонахождение регулируемой организации	606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 15А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем транспортируемых сточных вод
Наименование услуги			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Объем сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			198,52				198,52				198,52
- население,			-				-				-
- бюджетные потребители,			87,00				87,00				87,00
- прочие потребители,			111,52				111,52				111,52
- собственное потребление			-				-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			-				-				-
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			198,52				198,52				198,52
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			1 355,26			-				1 355,26
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			751,34			-				751,34
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00			-				0,00
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					2 106,60			-				2 106,60
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			1 408,78			-				1 408,78
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			778,79			-				778,79
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00			-				0,00
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					2 187,56							2 187,56
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			1 454,17			-				1 454,17
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			801,84			-				801,84
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00			-				0,00
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					2 256,01							2 256,01
Всего на период реализации программы:					6 550,17			-				6 550,17
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-			-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					-			-				-
Всего на период реализации программы:					-			-				-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-			-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					-			-				-
Всего на период реализации программы:					-			-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-			-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					-			-				-
Всего на период реализации программы:					-			-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-			-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					-			-				-
Всего на период реализации программы:					-			-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		Период с 01.01.2023 по 31.12.2023			Период с 01.01.2024 по 31.12.2024					Период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		-			-					-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		-			-					-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		-			-					-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		-			-					-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./ км		0,04			0,04					0,04
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировке сточных вод, на единицу объема сточных вод				кВтч/куб. м		0,15			0,15					0,15
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023						-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024						-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025						-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023										2 106,60
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024										2 187,56
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025										2 256,01
Итого:										6 550,17
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
													С 01.08.2021 по 31.12.2021
Прием сточных вод, тыс. куб. м													82,72
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													808,61
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													-
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.													808,61