Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 ноября 2022 г. N 46/138 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5208006025), р.п. Вача Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Вачского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/138
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5208006025) |
|||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606150, Нижегородская область, р.п. Вача, ул. Советская, д. 5 |
|||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | ||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
|||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
371,95 |
371,95 |
371,95 |
371,95 |
371,95 |
|||||||||||
|
- населению, |
299,35 |
299,35 |
299,35 |
299,35 |
299,35 |
|||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
31,62 |
31,62 |
31,62 |
31,62 |
31,62 |
|||||||||||
|
- прочим потребителям, |
40,98 |
40,98 |
40,98 |
40,98 |
40,98 |
|||||||||||
|
- собственное потребление |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
14 241,71 |
- |
14 241,71 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3 475,13 |
- |
3 475,13 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
437,25 |
- |
437,25 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
18 154,09 |
- |
18 154,09 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
14 691,14 |
- |
14 691,14 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
3 602,07 |
- |
3 602,07 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
481,43 |
- |
481,43 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
18 774,64 |
- |
18 774,64 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
15 352,27 |
- |
15 352,27 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3 708,69 |
- |
3 708,69 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
522,17 |
- |
522,17 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.20215 |
19 583,13 |
- |
19 583,13 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
15 956,98 |
- |
15 956,98 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
3 818,47 |
- |
3 818,47 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
532,27 |
- |
532,27 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
20 307,72 |
- |
20 307,72 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
16 532,07 |
- |
16 532,07 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
3 931,50 |
- |
3 931,50 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
542,20 |
- |
542,20 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
21 005,77 |
- |
21 005,77 |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
97 825,35 |
- |
97 825,35 |
|||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.20123 | ||||||||||||||||
|
Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
9 051,82 |
- |
9 051,82 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
9 051,82 |
- |
9 051,82 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||
|
Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
9 382,48 |
- |
9 382,48 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
9 382,48 |
- |
9 382,48 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||
|
Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
9 660,20 |
- |
9 660,20 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
9 660,20 |
- |
9 660,20 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||
|
Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
9 946,14 |
- |
9 946,14 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
9 946,14 |
- |
9 946,14 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||
|
Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
10 240,55 |
- |
10 240,55 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
10 240,55 |
- |
10 240,55 |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
48 281,18 |
- |
48 281,18 |
|||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
||||||||||
|
Показатели качества воды | ||||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
3,13 |
3,13 |
3,13 |
3,13 |
3,13 |
||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
2,35 |
2,35 |
2,36 |
2,35 |
2,35 |
||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
|||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
|||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
26 352,98 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
27 157,12 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
28 693,33 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
30 203,86 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
31 796,32 |
|||||||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
144203,61 |
|||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||||
|
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
|||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
371,95 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
21756,88 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
3953,92 |
|||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб. |
25710,80 |
|||||||||||||||