Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 ноября 2022 г. N 46/138 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5208006025), р.п. Вача Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Вачского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/138
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5208006025) |
||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606150, Нижегородская область, р.п. Вача, ул. Советская, д. 5 |
||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||||
|
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
||||||||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе: |
120,56 |
120,56 |
120,56 |
120,56 |
120,56 |
||||||||||||
|
- население, |
91,11 |
91,11 |
91,11 |
91,11 |
91,11 |
||||||||||||
|
- бюджетные потребители, |
16,40 |
16,40 |
16,40 |
16,40 |
16,40 |
||||||||||||
|
- прочие потребители, |
13,05 |
13,05 |
13,05 |
13,05 |
13,05 |
||||||||||||
|
- собственное потребление |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
120,56 |
120,56 |
120,56 |
120,56 |
120,56 |
||||||||||||
|
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
6 103,56 |
- |
6 103,56 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
509,16 |
- |
509,16 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
74,67 |
- |
74,67 |
|||||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
6 687,39 |
|
6 687,39 |
||||||||||||||
|
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
6 240,61 |
- |
6 240,61 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
527,76 |
- |
527,76 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
77,15 |
- |
77,15 |
|||||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
6 845,52 |
- |
6 845,52 |
||||||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
6 496,09 |
- |
6 496,09 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
543,38 |
- |
543,38 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
80,15 |
- |
80,15 |
|||||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
7 119,61 |
- |
7 119,61 |
||||||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
6 748,66 |
- |
6 748,66 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
559,46 |
- |
559,46 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
83,13 |
- |
83,13 |
|||||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
7 391,25 |
- |
7 391,25 |
||||||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
7 011,72 |
- |
7 011,72 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
576,02 |
- |
576,02 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
86,23 |
- |
86,23 |
|||||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
7 673,98 |
- |
7 673,98 |
||||||||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
35 717,75 |
- |
35 717,75 |
||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий и капитальный ремонт |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
838,92 |
- |
838,92 |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий и капитальный ремонт |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
869,57 |
- |
869,57 |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий и капитальный ремонт |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
895,31 |
- |
895,31 |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий и капитальный ремонт |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
921,81 |
- |
921,81 |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий и капитальный ремонт |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
949,09 |
- |
949,09 |
|||||||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
4 474,70 |
- |
4 474,70 |
||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
|||||||||||
|
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт.ч/куб. м |
2,49 |
2,49 |
2,49 |
2,49 |
2,49 |
|||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации: |
- |
||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
7 467,34 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
7 650,09 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
8 014,92 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
8 343,06 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
8 658,07 |
||||||||||||||||
|
Итого объем финансовых потребностей за весь срок реализации программы: |
40133,48 |
||||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||
|
|
2021 год |
||||||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
101,26 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
10863,09 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
1 597,11 |
||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
12 460,20 |
||||||||||||||||