Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/180

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5201002409)
Местонахождение регулируемой организации			607150, Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Мухтолово, пер. Центральный, д. 3
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023		на период с 01.01.2024 по 31.12.2024			на период с 01.01.2025 по 31.12.2025			на период с 01.01.2026 по 31.12.2026			на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе:			49,94		49,94			49,94			49,94			49,94
- население,			37,20		37,20			37,20			37,20			37,20
- бюджетные потребители,			3,59		3,59			3,59			3,59			3,59
- прочие потребители,			9,16		9,16			9,16			9,16			9,16
- собственное потребление			0		0			0			0			0
Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3			0		0			0			0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2027
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023					3 220,66				-			3 220,66
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023					294,34				-			294,34
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023					0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023					0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023					0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023					38,60				-			38,60
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023						3 553,59							3 553,59
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024					3 304,48				-			3 304,48
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024					305,09				-			305,09
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024					0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024					0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024					0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024					41,77				-			41,77
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024						3 651,34				-			3 651,34
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025					3 374,88				-			3 374,88
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025					314,12				-			314,12
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025					0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025					0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025					0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025					42,73				-			42,73
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025						3 731,73				-			3 731,73
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026					3 447,37				-			3 447,37
Административные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026					323,42				-			323,42
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2026 по 31.12.2026					0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2026 по 31.12.2026					0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2026 по 31.12.2026					0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2026 по 31.12.2026					43,72				-			43,72
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026						3 814,51				-			3 814,51
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027					3 559,30				-			3 559,30
Административные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027					332,99				-			332,99
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2027 по 31.12.2027					0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2027 по 31.12.2027					0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2027 по 31.12.2027					0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2027 по 31.12.2027					43,60				-			43,60
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027						3 935,89				-			3 935,89
Всего на срок реализации программы:						18 687,06				-			18 687,06
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2023 по 31.12.2023					-				-			-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2023 по 31.12.2023					-				-			-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2023 по 31.12.2023					507,53				-			507,53
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						507,53				-			507,53
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2024 по 31.12.2024					-				-			-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2024 по 31.12.2024					-				-			-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2024 по 31.12.2024					526,07				-			526,07
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						526,07				-			526,07
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025					-				-			-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025					-				-			-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2025 по 31.12.2025					541,64				-			541,64
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						541,64				-			541,64
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026					-				-			-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026					-				-			-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2026 по 31.12.2026					557,67				-			557,67
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:						557,67				-			557,67
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027					-				-			-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027					-				-			-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2027 по 31.12.2027					574,18				-			574,18
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:						574,18				-			574,18
Всего на срок реализации программы:						2 707,10				-			2 707,10
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Всего на срок реализации программы:						-				-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Всего на срок реализации программы:						-				-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Всего на срок реализации программы:						-				-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023			на период с 01.01.2024 по 31.12.2024		на период с 01.01.2025 по 31.12.2025			на период с 01.01.2026 по 31.12.2026			на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%		0			0		0			0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%		0			0		0			0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%		0			0		0			0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%		0			0		0			0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км		0			0		0			0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт.ч/ куб. м		4,23			4,23		4,23			4,23			4,23
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт.ч/ куб. м		0,33			0,33		0,33			0,33			0,33
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023									-
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024									-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025									-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026									-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027									-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации:									-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
									Всего сумма, тыс. руб.
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023									4 061,12
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024									4 177,41
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025									4 273,37
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026									4 372,18
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027									4 510,07
Итого объем финансовых потребностей за весь срок реализации программы:									21 394,16
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									2021 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м									49,94
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									2 562,35
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									2 149,40
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.									4 711,75