Приложение N 5. План реализации муниципальной программы на 2023 год

Приложение N 5
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы на 2023 год

N п/п	Наименование элемента	Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию структурного элемента (достижение значения показателя (индикатора), наступление контрольного события) муниципальной программы	Единица измерения	Плановое значение показателя (индикатора)	Дата наступления контрольного события	Связь со значением оценки рисков
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования город Новотроицк"	X	X	X	X	X
2	Комплекс процессных мероприятий "Создание организационных условий для составления и исполнения местного бюджета"	X	X	X	X	X
3	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности по составлению и исполнению местного бюджета	X	X	X	X	X
4	Показатель (индикатор) 1. Исполнение бюджета города Новотроицка по налоговым и неналоговым доходам	Хламова Ольга Викторовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики финансового управления	%	Не менее 95	Х	Изменение законодательства Российской Федерации и Оренбургской области в бюджетной и налоговой сферах несвоевременное представление, представление неверных данных главными администраторами доходов; возникновение технических неисправностей
5	Контрольное событие 1. Подготовка проекта постановления "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Новотроицк"	Хламова Ольга Викторовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики финансового управления	X	X	Не позднее 30 календарных дней, следующих за отчетным кварталом	Изменение законодательства Российской Федерации и Оренбургской области в бюджетной и налоговой сферах
6	Контрольное событие 2. Формирование информации для включения в реестр источников доходов бюджета на основе предоставления информации главными администраторами доходов	Хламова Ольга Викторовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики финансового управления	X	X	Ежегодно, до 15 ноября	Несвоевременное представление, представление неверных данных главными администраторами доходов; возникновение технических неисправностей
7	Контрольное событие 3. Проведение оценки эффективности налоговых расходов	Хламова Ольга Викторовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики финансового управления	Х	Х	Ежегодно, до 05 августа	Изменение законодательства Российской Федерации и Оренбургской области в бюджетной и налоговой сферах
8	Контрольное событие 4. Подготовка информации о недоимке в местный бюджет по налоговым и неналоговым доходам	Хламова Ольга Викторовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики финансового управления	Х	Х	Ежемесячно	Несвоевременное представление, представление неверных данных главными администраторами доходов; возникновение технических неисправностей
9	Контрольное событие 5. Обеспечение качественного администрирования доходных источников бюджета города	Хламова Ольга Викторовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики финансового управления	Х	Х	Ежеквартально, до 6 числа, следующего за отчетным периодом	Несвоевременное представление, представление неверных данных главными администраторами доходов; возникновение технических неисправностей
10	Показатель (индикатор) 2. Исполнение бюджета города Новотроицка по расходам	Зайцева Ольга Анатольевна - начальник отдела финансирования социальной сферы; Балабуркина Елена Андреевна - зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела; Кондрашкина Анастасия Андреевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету	%	Не менее 95	X	Изменение законодательства Российской Федерации и Оренбургской области в бюджетной и налоговой сферах; непредставление, несвоевременное представление, представление неверных данных организациями; возникновение технических неисправностей
11	Контрольное событие 1. Формирование сводного реестра расходных обязательств муниципального образования г. Новотроицк, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований местного бюджета	Балабуркина Елена Андреевна - зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела	X	X	Два раза в год, в установленные Минфином сроки	Изменение законодательства Российской Федерации и Оренбургской области в бюджетной и налоговой сферах; непредставление, несвоевременное представление, представление неверных данных организациями; возникновение технических неисправностей
12	Контрольное событие 2. Формирование свода отчётов по сети, штатам и контингентам ПБС, состоящих на бюджете МО	Балабуркина Елена Андреевна - зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела; Зайцева Ольга Анатольевна - начальник отдела финансирования социальной сферы	X	X	В установленные Минфином сроки	Изменение законодательства Российской Федерации и Оренбургской области в бюджетной и налоговой сферах; непредставление, несвоевременное представление, представление неверных данных организациями; возникновение технических неисправностей
13	Контрольное событие 3. Представление проекта бюджета муниципального образования город Новотроицк о внесении изменений решение городского Совета депутатов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в городской Совет депутатов	Балабуркина Елена Андреевна - зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела	X	X	По мере необходимости уточнения местного бюджета	Изменение законодательства Российской Федерации и Оренбургской области в бюджетной и налоговой сферах; непредставление, несвоевременное представление, представление неверных данных организациями; возникновение технических неисправностей
14	Контрольное событие 4. Проведение мониторинга предоставления бухгалтерской отчетности главными распорядителями бюджетных средств	Кондрашкина Анастасия Андреевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету	X	X	Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Риски несоблюдения установленных сроков бухгалтерской отчётности. Риск непредставления, несвоевременного представления, представления неверных данных главными распорядителями; возникновение технических неисправностей
15	Контрольное событие 5. Принятие и учет бюджетных обязательств	Зайцева Ольга Анатольевна - начальник отдела финансирования социальной сферы	X	X	Ежедневно	Риски нарушения бюджетного законодательства, нецелевое использование бюджетных средств
16	Контрольное событие 6. Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности	Кондрашкина Анастасия Андреевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету	X	X	Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Отсутствие устойчивости городского бюджета при его исполнении, невозможность оперативного решения задач, возникающих в течение финансового года, риск возникновения просроченной кредиторской задолженности
17	Мероприятие 2. Погашение задолженности по судебным актам	X	X	X	X	X
18	Показатель (индикатор) 1. Количество нарушений сроков исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета	Балабуркина Елена Андреевна - зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела	ед.	0	X	Нарушение сроков исполнения судебных актов
19	Контрольное событие 1. Предоставление отчета "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета"	Балабуркина Елена Андреевна - зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела	X	X	Ежеквартально	Нарушение сроков исполнения судебных актов
20	Мероприятие 3. Совершенствование работы в информационных системах управления муниципальными финансами	X	X	X	X	X
21	Показатель (индикатор) 1. Оценка использования участниками бюджетного процесса информационных систем управления муниципальными финансами	Балабуркина Елена Андреевна - зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела; Зайцева Ольга Анатольевна - начальник отдела финансирования социальной сферы; Данильченко Светлана Юрьевна - начальник экономического отдела	баллов	2,8	X	Организация деятельности муниципальных учреждений по использованию информационной системы управления государственными финансами на низком уровне
22	Контрольное событие 1. Наличие информации о результатах деятельности, размещенной в сети интернет	Балабуркина Елена Андреевна - зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела; Зайцева Ольга Анатольевна - начальник отдела финансирования социальной сферы; Данильченко Светлана Юрьевна - начальник экономического отдела	X	X	Ежегодно, не позднее 1 мая	Организация деятельности муниципальных учреждений по использованию информационной системы управления государственными финансами на низком уровне
23	Мероприятие 4. Создание и использование средств резервного фонда	X	X	X	X	X
24	Показатель (индикатор) 1. Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам местного бюджета	Кондрашкина Анастасия Андреевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету	%	0	X	Отсутствие устойчивости городского бюджета при его исполнении, невозможность оперативного решения задач, возникающих в течение финансового года, риск возникновения просроченной кредиторской задолженности
25	Контрольное событие 1. Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности	Кондрашкина Анастасия Андреевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету	X	X	Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Отсутствие устойчивости городского бюджета при его исполнении, невозможность оперативного решения задач, возникающих в течение финансового года, риск возникновения просроченной кредиторской задолженности
26	Мероприятие 5. Создание и использование средств резервного фонда по чрезвычайным ситуациям	X	X	X	X	X
27	Показатель (индикатор) 1. Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам местного бюджета	Кондрашкина Анастасия Андреевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету	%	0	X	Отсутствие устойчивости городского бюджета при его исполнении, невозможность оперативного решения задач, возникающих в течение финансового года, риск возникновения просроченной кредиторской задолженности
28	Контрольное событие 1. Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности	Кондрашкина Анастасия Андреевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету	X	X	Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Отсутствие устойчивости городского бюджета при его исполнении, невозможность оперативного решения задач, возникающих в течение финансового года, риск возникновения просроченной кредиторской задолженности
29	Мероприятие 6. Оптимизация функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения	X	X	X	X	X
30	Показатель (индикатор) 1. Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств	Балабуркина Елена Андреевна - зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела	да=1 нет=0	1	X	Несвоевременное представление отчетности главными администраторами средств областного бюджета
31	Контрольное событие 1. Мониторинг представленных показателей оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета	Балабуркина Елена Андреевна - зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела	X	X	Ежегодно, не позднее 1 марта	Несвоевременное представление отчетности главными администраторами средств областного бюджета
32	Контрольное событие 2. Формирование результатов проведённой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета	Балабуркина Елена Андреевна - зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела	X	X	Ежегодно, не позднее 1 мая	Несвоевременное представление отчетности главными администраторами средств областного бюджета
33	Показатель (индикатор) 2. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 процентов, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания	Зайцева Ольга Анатольевна - начальник отдела финансирования социальной сферы	%	80	X	Непредставление, несвоевременное, представление, представление неверных данных учреждением
34	Контрольное событие 1. Подготовка информации по натуральным показателям исполнения муниципальных заданий по учреждениям	Зайцева Ольга Анатольевна - начальник отдела финансирования социальной сферы	X	X	К 10 числу месяца следующего за отчётным кварталом	Непредставление, несвоевременное, представление, представление неверных данных учреждением
35	Мероприятие 7. Обеспечение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления при формировании программного бюджета	X	X	X	X	X
36	Показатель (индикатор) 1. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	Балабуркина Елена Андреевна - зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела; Зайцева Ольга Анатольевна - начальник отдела финансирования социальной сферы; Данильченко Светлана Юрьевна - начальник экономического отдела	%	не менее 95	X	Риски невыполнения мероприятий и недостижения плановых показателей (индикаторов) программ, получение неудовлетворительного оценки реализации муниципальных программ, досрочное закрытие программы
37	Контрольное событие 1. Работа по разработке и усовершенствованию муниципальных программ, консультации главным распорядителям средств бюджета по вопросам подготовки проектов муниципальных программ	Балабуркина Елена Андреевна - зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела; Зайцева Ольга Анатольевна - начальник отдела финансирования социальной сферы; Данильченко Светлана Юрьевна - начальник экономического отдела	X	X	Ежедневно	Риски невыполнения мероприятий и недостижения плановых показателей (индикаторов) программ, получение неудовлетворительного оценки реализации муниципальных программ, досрочное закрытие программы
38	Контрольное событие 2. Мониторинг реализации мероприятий муниципальных программ	Данильченко Светлана Юрьевна - начальник экономического отдела	X	X	Ежедневно	Риски невыполнения мероприятий и недостижения плановых показателей (индикаторов) программ, получение неудовлетворительного оценки реализации муниципальных программ, досрочное закрытие программы
39	Мероприятие 8. Внедрение долгосрочного бюджетного планирования	X	X	X	X	X
40	Показатель (индикатор) 1. Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период	Балабуркина Елена Андреевна - зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела; Хламова Ольга Викторовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики финансового управления	да=1 нет=0	1	X	Отсутствие базы для долгосрочной сбалансированности местного бюджета
41	Контрольное событие 1. Утверждение бюджетного прогноза муниципального образования г. Новотроицк на долгосрочный период	Балабуркина Елена Андреевна - зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела; Хламова Ольга Викторовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики финансового управления	X	X	В установленный законодательством срок	Отсутствие базы для долгосрочной сбалансированности местного бюджета
42	Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере"	X	X	X	X	X
43	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности внутреннего муниципального финансового контроля	X	X	X	X	X
44	Показатель (индикатор) 1. Соотношение количества проведенных плановых контрольных мероприятий к общему количеству запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году	Карпова Надежда Николаевна - начальник управления финансового контроля	%	100	X	Противоправные, незаконные действия (бездействие) объектов контроля при предоставлении использовании бюджетных средств
45	Контрольное событие 1. Составление и представление отчета о результатах контрольной деятельности	Карпова Надежда Николаевна - начальник управления финансового контроля	X	X	01.03.2021	Противоправные, незаконные действия (бездействие) объектов контроля при предоставлении использовании бюджетных средств
46	Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом"	X	X	X	X	X
47	Мероприятие 1. Процентные платежи по муниципальному долгу	X	Х	X	X	X
48	Показатель (индикатор) 1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Хламова Ольга Викторовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики финансового управления	%	< 5	Х	Риски возникновения технических неисправностей, поломки, выхода из рабочего состояния компьютерной техники
49	Контрольное событие 1. Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам	Хламова Ольга Викторовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики финансового управления	X	X	В соответствии с соглашениями	Риски возникновения технических неисправностей, поломки, выхода из рабочего состояния компьютерной техники
50	Контрольное событие 2. Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам	Хламова Ольга Викторовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики финансового управления	Х	Х	Ежемесячно, не позднее последнего числа месяца	Риски возникновения технических неисправностей, поломки, выхода из рабочего состояния компьютерной техники
51	Мероприятие 2. Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным законодательством	X	X	X	X	X
52	Показатель (индикатор) 1. Соответствие объема муниципального долга муниципального образования город Новотроицк и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством	Хламова Ольга Викторовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики финансового управления	да=1 нет=0	1	Х	Риски нарушения бюджетного законодательства
53	Контрольное мероприятие 1. Анализ структуры долговых обязательств	Хламова Ольга Викторовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики финансового управления	Х	Х	Ежеквартально	Риски нарушения бюджетного законодательства
54	Мероприятие 3. Мониторинг состояния муниципального долга	X	X	X	X	X
55	Показатель (индикатор). Количество публикаций о размере муниципального долга, размещенных на сайте администрации муниципального образования город Новотроицк в сети Интернет	Хламова Ольга Викторовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики финансового управления	ед.	4	Х	Риски возникновения технических неисправностей, поломки, выхода из рабочего состояния компьютерной техники
56	Контрольное событие 1. Размещение на сайте администрации МО г. Новотроицк в сети Интернет информацию о муниципальном долге и расходов на обслуживание муниципального долга МО г. Новотроицк	Хламова Ольга Викторовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики финансового управления	X	X	Ежеквартально	Риски возникновения технических неисправностей, поломки, выхода из рабочего состояния компьютерной техники