Приложение N 3. Производственная программа

Приложение 3
к приказу Комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 ноября 2022 г. N 41/89

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	МКУ "Благоустройство" Сосновского сельского поселения, ул. Молодежная, д. 13/1, с. Сосновка, Руднянский район, Волгоградская область, 403619
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не представлены.

3. Планируемый объем подачи воды.

N п/п		Показатели производственной деятельности		Ед. измерения		Величина показателей
						с 01.01.2023 по 31.12.2023		с 01.01.2024 по 31.12.2024		с 01.01.2025 по 31.12.2025		с 01.01.2026 по 31.12.2026		с 01.01.2027 по 31.12.2027
1		2		3		4		5		6		7		8
1.		Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:		тыс. куб. м		32,03		32,03		32,03		32,03		32,03
1.1.		из поверхностных источников		тыс. куб. м		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.2.	из подземных источников		тыс. куб. м		32,03		32,03		32,03		32,03		32,03
2.		Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:		тыс. куб. м		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1.		-		тыс. куб. м		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.2.		-		тыс. куб. м		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.		Объем воды на собственные нужды		тыс. куб. м		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.		Объем воды пропущенный через очистные сооружения		тыс. куб. м		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.		Объем воды, поступившей в сеть		тыс. куб. м		32,03		32,03		32,03		32,03		32,03
6.		Потери воды		тыс. куб. м		2,74		2,74		2,74		2,74		2,74
7.		% от отпуска в сеть		%		8,55		8,55		8,55		8,55		8,55
8.		Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:		тыс. куб. м		29,29		29,29		29,29		29,29		29,29
8.1.1.		- населению по приборам учета		тыс. куб. м		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.1.2.		- населению по нормативам потребления		тыс. куб. м		25,19		25,19		25,19		25,19		25,19
8.2.		- бюджетным потребителям		тыс. куб. м		4,10		4,10		4,10		4,10		4,10
8.3.		- прочим потребителям		тыс. куб. м		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.4.		- потребление на производственные нужды		тыс. куб. м		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2023 год - 692,99 тыс. руб. в год (без НДС);

2024 год - 706,85 тыс. руб. в год (без НДС);

2025 год - 735,13 тыс. руб. в год (без НДС);

2026 год - 764,53 тыс. руб. в год (без НДС);

2027 год - 795,11 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2023 по 31.12.2027.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения, %	Величина показателя 2022
		план	факт
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	н/д	0,00	-	н/д
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	н/д	0,00	-	н/д
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	н/д	1,63	-	н/д
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	8,55	20,09	134,97	8,55
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,69	0,82	18,84	0,69

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.