Приложение N 1. Производственная программа АО "ЗабТЭК", осуществляющего на территории Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения, на 2023 - 2027 годы

Приложение N 1
к приказу Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 18 ноября 2022 года N 792-НПА

Производственная программа АО "ЗабТЭК", осуществляющего на территории Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения, на 2023 - 2027 годы

1. Паспорт производственной программы:

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение: Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Горького ул., 43, г. Чита, Забайкальский край, 672000.

N п/п	Наименование регулируемой организации	Местонахождение регулируемой организации	Период реализации производственной программы
1	2	3	4
1.	АО "ЗабТЭК"	Петровская ул., д. 44, г. Чита, Забайкальский край, 672000	2023 - 2027 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
1.1	Муниципальный район "Агинский район" Забайкальский район
1.1.1	Городское поселение "Орловский"
1.1.1.1	планово-предупредительный ремонт *	2023 год	78,98
1.1.1.1.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	78,98
1.1.1.1.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь
1.1.1.2	планово-предупредительный ремонт *	2024 год	81,86
1.1.1.2.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	81,86
1.1.1.2.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь
1.1.1.3	планово-предупредительный ремонт *	2025 год	84,28
1.1.1.3.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	84,28
1.1.1.3.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь
1.1.1.4	планово-предупредительный ремонт *	2026 год	86,78
1.1.1.4.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	86,78
1.1.1.4.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь
1.1.1.5	планово-предупредительный ремонт *	2027 год	89,35
1.1.1.5.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	89,35
1.1.1.5.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь
1.2	Муниципальный район "Оловяннинский район" Забайкальского края
1.2.1	Городское поселение "Золотореченское"
1.2.1.1	планово-предупредительный ремонт *	2023 год	147,29
1.2.1.1.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	147,29
1.2.1.1.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь
1.2.1.2	планово-предупредительный ремонт *	2024 год	152,67
1.2.1.2.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	152,67
1.2.1.2.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь
1.2.1.3	планово-предупредительный ремонт *	2025 год	157,19
1.2.1.3.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	157,19
1.2.1.3.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь
1.2.1.4	планово-предупредительный ремонт *	2026 год	161,85
1.2.1.4.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	161,85
1.2.1.4.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь
1.2.1.5	планово-предупредительный ремонт *	2027 год	166,64
1.2.1.5.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	166,64
1.2.1.5.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь
1.3	Муниципальный район "Улётовский район" Забайкальского края
1.3.1	Городское поселение "Дровянинское" (микрорайон "Победа")
1.3.1.1	планово-предупредительный ремонт *	2023 год	2,51
1.3.1.1.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	2,51
1.3.1.1.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь
1.3.1.2	планово-предупредительный ремонт *	2024 год	2,60
1.3.1.2.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	2,60
1.3.1.2.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь
1.3.1.3	планово-предупредительный ремонт *	2025 год	2,67
1.3.1.3.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	2,67
1.3.1.3.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь
1.3.1.4	планово-предупредительный ремонт *	2026 год	2,75
1.3.1.4.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	2,75
1.3.1.4.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь
1.3.1.5	планово-предупредительный ремонт *	2027 год	2,83
1.3.1.5.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	2,83
1.3.1.5.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь

-----------------------------

^*_{В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденным Протоколом N 13-8 заседания Секции инженерного оборудования и инженерных сооружений Научно-технического Совета Госстроя РСФСР от 1 июня 1989 года и Управлением жилищно-гражданского строительства Госстроя УССР от 21 сентября 1989 года}

-----------------------------

3. Планируемый объем подачи воды:

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальный район "Агинский район" Забайкальский район
1.1	Городское поселение "Орловский"
1.1.1	Водоснабжение:	тыс. куб. м	52,768	52,768	52,768	52,768	52,768
1.1.1.1	на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	10,288	10,288	10,288	10,288	10,288
1.1.1.2	населению	тыс. куб. м	40,110	40,110	40,110	40,110	40,110
1.1.1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
2.	Муниципальный район "Оловяннинский район" Забайкальского края
2.1	Городское поселение "Золотореченское"
2.1.1	Водоснабжение:	тыс. куб. м	47,741	47,741	47,741	47,741	47,741
2.1.1.1	на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	5,825	5,825	5,825	5,825	5,825
2.1.1.2	населению	тыс. куб. м	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979
2.1.1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	4,937	4,937	4,937	4,937	4,937
3.	Муниципальный район "Улётовский район" Забайкальского края
3.1	Городское поселение "Дровянинское" (микрорайон "Победа")
3.1.1.	Водоснабжение:	тыс. куб. м	4,882	4,882	4,882	4,882	4,882
3.1.1.1	на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640
3.1.1.2	населению	тыс. куб. м	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

N п/п	Наименование регулируемой организации	Ед. измерения	Величина показателя
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	АО "ЗабТЭК"	тыс. руб.	7 290,58	7 595,31	7 866,78	8 142,25	8 428,07

5. График реализации мероприятий производственной программы:

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансовых потребностей по годам, тыс. руб.
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
1.1	Муниципальный район "Агинский район" Забайкальский район
1.1.1	Городское поселение "Орловский"
1.1.1.1	планово-предупредительный ремонт *	в течении года	78,98	-	-	-	-
1.1.1.1.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	78,98	-	-	-	-
1.1.1.1.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь		-	-	-	-
1.1.1.2	планово-предупредительный ремонт *	в течении года	-	81,86	-	-	-
1.1.1.2.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	-	81,86	-	-	-
1.1.1.2.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь	-		-	-	-
1.1.1.3	планово-предупредительный ремонт *	в течении года	-	-	84,28	-	-
1.1.1.3.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	-	-	84,28	-	-
1.1.1.3.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь	-	-		-	-
1.1.1.4	планово-предупредительный ремонт *	в течении года	-	-	-	86,78	-
1.1.1.4.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	-	-	-	86,78	-
1.1.1.4.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь	-	-	-		-
1.1.1.5	планово-предупредительный ремонт *	в течении года	-	-	-	-	89,35
1.1.1.5.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	-	-	-	-	89,35
1.1.1.5.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь	-	-	-	-
1.2	Муниципальный район "Оловяннинский район" Забайкальского края
1.2.1	Городское поселение "Золотореченское"
1.2.1.1	планово-предупредительный ремонт *	в течении года	147,29	-	-	-	-
1.2.1.1.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	147,29	-	-	-	-
1.2.1.1.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь		-	-	-	-
1.2.1.2	планово-предупредительный ремонт *	в течении года	-	152,67	-	-	-
1.2.1.2.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	-	152,67	-	-	-
1.2.1.2.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь	-		-	-	-
1.2.1.3	планово-предупредительный ремонт *	в течении года	-	-	157,19	-	-
1.2.1.3.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	-	-	157,19	-	-
1.2.1.3.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь	-	-		-	-
1.2.1.4	планово-предупредительный ремонт *	в течении года	-	-	-	161,85	-
1.2.1.4.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	-	-	-	161,85	-
1.2.1.4.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь	-	-	-		-
1.2.1.5	планово-предупредительный ремонт *	в течении года	-	-	-	-	166,64
1.2.1.5.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	-	-	-	-	166,64
1.2.1.5.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь	-	-	-	-
1.3	Муниципальный район "Улётовский район" Забайкальского края
1.3.1	Городское поселение "Дровянинское" (микрорайон "Победа")
1.3.1.1	планово-предупредительный ремонт *	в течении года	2,51	-	-	-	-
1.3.1.1.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	2,51	-	-	-	-
1.3.1.1.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь		-	-	-	-
1.3.1.2	планово-предупредительный ремонт *	в течении года	-	2,60	-	-	-
1.3.1.2.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	-	2,60	-	-	-
1.3.1.2.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь	-		-	-	-
1.3.1.3	планово-предупредительный ремонт *	в течении года	-	-	2,67	-	-
1.3.1.3.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	-	-	2,67	-	-
1.3.1.3.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь	-	-		-	-
1.3.1.4	планово-предупредительный ремонт *	в течении года	-	-	-	2,75	-
1.3.1.4.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	-	-	-	2,75	-
1.3.1.4.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь	-	-	-		-
1.3.1.5	планово-предупредительный ремонт *	в течении года	-	-	-	-	2,83
1.3.1.5.1	ремонт сетей водоснабжения	июнь-октябрь	-	-	-	-	2,83
1.3.1.5.2	ремонт оборудования систем водоснабжения	январь-декабрь	-	-	-	-

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: не представлены.

7. Расчет эффективности производственной программы:

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Индекс эффективности
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
1.1	объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	-	1,04	1,04	1,04	1,04

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования: не представлен.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: не предусмотрены.