Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2022 года N 60/37

Приложение N 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года N 52/16

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Восток", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Тимофеевского сельского поселения Ольгинского муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью "Восток" на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью "Восток" (ОГРН 1142515000297, ИНН 2523004660); ул. Дзержинского, д. 29, пгт Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край, 692460
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1	с 01.01.2019 по 31.12.2019	54,90
2	с 01.01.2020 по 31.12.2020	54,90
3	с 01.01.2021 по 31.12.2021	54.90
4	с 01.01.2022 по 31.12.2022	54.90
5	с 01.01.2023 по 31.12.2023	52.15

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2019 по 31.12.2019	2256.37
2	с 01.01.2020 по 31.12.2020	2314.63
3	с 01.01.2021 по 31.12.2021	2412.48
4	с 01.01.2022 по 31.12.2022	2476.11
5	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2503.67

4. График реализации мероприятий производственной программы

Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2019	2020	2021	2022	2023
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	14,5	14,5	14.5	14,5	14,5
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	14,5	14,5	14.5	14,5	14,5
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,8	6,8	6.8	6,8	6,8
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	87,35	100	100	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	87,35	100	100	100	100
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	108,7	100	100	100	100
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	14,42	100	100	100	100
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	170,8	100	100	100	100
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	106,87	100,68	104,23	102,64	100,74

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулировании

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказании услуг)
1.1.	Объем поднятой воды (тыс. куб. м)	50,12
1.2.	Объем реализации (тыс. куб. м)	43,28
	в т.ч. - населению	32,17
	- бюджетным организациям	10,4
	- прочим потребителям	0,17
1.3.	Объем потерь (тыс. куб. м)	5,48
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)	44,64
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	0
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)	1,36
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	14
1.6.	Удельное водопотребление (куб. м/чел)	56,8
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	576
2. Показатели качества питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	11,5
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	11,5
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,35
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	5
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8760
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	35,7
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	5
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	10,9
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,72
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма, тыс. руб
5.1.	Произведен демонтаж и монтаж глубинного насоса на ВНС-1729	33,6
5.2.	Произведена замена магистрального водовода 85 метров по ул. Школьная 21	104,8
5.3.	Произведен ремонт и промывка накопительных емкостей питьевой воды	25,0
5.4.	Всего	163,4