Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 22 ноября 2022 г. N 78/8

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 29 октября 2021 г. N 46/11

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Сысольского филиала АО "КТК" на 2022 - 2024 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Сысольский филиал АО "КТК"
Местонахождение регулируемой организации	168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 42
Сроки реализации инвестиционной программы	2022-2024
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник отдела развития и инвестиционной деятельности АО "КТК" - Селякова Елена Сергеевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Телефон: 8 (8212) 390-824 Электронная почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Ленина 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. Председателя Комитета Республики Коми по тарифам - Тюрнина Анна Борисовна
Дата утверждения инвестиционной программы	22 ноября 2022 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: (8212) 29-10-18; (8212) 29-12-33. Электронная почта: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО MP "Сысольский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 35
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Врио Главы муниципального района "Сысольский" - руководителя AMP "Сысольский" - Попов А.Г.
Дата согласования инвестиционной программы	18 ноября 2022 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (82131) 91-845

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения Сысольского филиала АО "КТК" на 2022 - 2025 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т. п.	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2022	в т. ч. по годам				Остаток финансировав	в т.ч. За счет платы за подключения
						До реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Техническое перевооружение котельной N 1 с. Визинга	Повышение надежности теплоснабжения за счет замены изношенного оборудования и приведения установленной мощности источника к требуемым параметрам.	с. Визинга	Установленная мощность*	Гкал/ час	14,763	24,763	2022	2024	17723,21	0,00	1792,80	0,00	15930,41	0,00	0,00	0;00
3.2.3.	Обеспечение источников теплоснабжения аварийными источниками электроснабжения (котельная п. Бортом)	Повышение надежности теплоснабжения за счет установки аварийного источника электроэнергии (дизель-электростанции).	п. Бортом	Мощность	кВт	30	20	2022	2022	772,8	0,00	772,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3.										18496,01	0,00	2565,60	0,00	15930,41	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтажных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										18496,01	0,00	2565,60	0,00	15930,41	0,00	0,00	0,00

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Сысольского филиала АО "КТК" на 2022 - 2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т. ч. по годам реализации
					2022	2023	2024	2025
			2020	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у. т./Гкал	0,18900	0,189	0,189	0,185	0,185	0,185-
		т у. т./м3*	-	-	-	-	-	-
2	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	80%	90,09	90,57%	95,42%	100,96%	91,78%
3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	16538,89	16376,82	16376,82	16376,82	16376,82	16376,82'
		% от полезного отпуска тепловой энергии	30,78%	31,20%	31,20%	29,67%	29,67%	29,67%
4	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды**	14612,41	14572,36	14572,36	14572,36	14572,36	14572,36
		кум.м для пара***	-	-	-	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Сысольского филиала АО "КТК" на 2022-2024

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение 2021	Плановое значение				Текущее значение 2021	Плановое значение
			2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	4	5	6	7	8	8	9	10
1	Сысольский филиал АО "Коми тепловая компания"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	уголь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	мазут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	топливные гранулы (пеллеты)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	топливные брикеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение 2021	Плановое значение				Текущее значение 2021	Плановое значение				Текущее значение 2021	Плановое значение
			2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
1	2	11	12	12	13	14	15	16	16	17	18	19	20	21	21
1	Сысольский филиал АО "Коми тепловая компания"	-	-	-	-	-	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	16376,82	16376,82	16376,82	16376,82	16376,82
1.1.	уголь	259,11	259,11	251,34	251,34	251,34	-	-	-	_ -	-	-	-	-	-	-
1.2,	мазут	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1.3.	топливные гранулы (пеллеты)	200,83	200,83	200,83	200,83	200,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	топливные брикеты	225,09	225,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	-	-

Финансовый план
инвестиционной программы Сысольского филиала АО "КТК" на 2022 - 2024 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Теплоснабжение		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Собственные средства	15 413,34	15 413,34	2 138,00	0,00	13 275,34
1.1.	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	15 413,34	15 413,34	2 138,00	0,00	13 275,34
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-
1.4.	прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	-	-	-	-	-
2.1.	кредиты	-	-	-	-	-
2.2.	займы организаций	-	-	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования, в т. ч. Лизинг	-	-	-	-	-
	Итого по программе	15 413,34	15 413,34	2 138,00	0,00	13 275,34

".