Приложение

Приложение
к приказу министерства

конкурентной политики
Калужской области
от 18.11.2022 N 330-РК

"Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 17.12.2018 N 449-РК

Производственная программа
в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для городского муниципального предприятия "Энергетик" муниципального образования городское поселение город Жуков на 2019 - 2023 годы

Раздел I.
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Городское муниципальное предприятие "Энергетик" муниципального образования городское поселение город Жуков, 249191, Калужская область, г. Жуков, ул. Коммунистическая, д. 2 а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2019 год
	Замена участков водопровода	31.12.2019	247,62
	Замена задвижек	01.07.2019	51,96
	Ревизия арматуры	01.07.2019	12,29
	Ремонт ограждения скважин	01.09.2019	130,85
		Итого 2019 год	442,72
2020 год
	Замена задвижки скв. Жабо	30.06.2020	44,14
	Замена насоса на скважине ул. Новая	30.08.2020	26,9
	Замена задвижки в колодце ул. М. Жукова д. 1 - ул. Попова д. 1	31.07.2020	12,1
	Замена насоса скв. Жабо	30.06.2020	37,8
	замена участка водопровода ул. Чебышева - ОС Протва	31.08.2020	250,06
	Замена задвижки скв. Новая	30.06.2020	19,2
	Ремонт скважин ул. Жабо, ул. Б. Росляковка	31.07.2020	44,96
	Замена задвижки ул. Ленина - ул. Новая	31.08.2020	11,92
		Итого 2020 год	447,08
2021 год
	Установка колодца скв. Жабо	31.07.2021	455,43
		Итого 2021 год	455,43
2022 год
	Ремонт водонапорной башни ул. Терешина	31.08.2022	207,36
	Ремонт водонапорной башни ул. Новая	31.08.2022	263,19
		Итого 2022 год	470,55
2023 год
	Скважина Жабо. Замена счетчиков	31.07.2023	127,28
	Скважина СХТ. Ремонтные работы	30.06.2023	82,65
	Скважина ул. Горького. Замена насосов	31.08.2023	283,78
		Итого 2023 год	493,71
Водоотведение
2019 год
	Установка промежуточных колодцев	31.12.2019	76,78
	Ремонт насосного оборудования	31.12.2019	37
	Замена лампочек на светодиодные	31.12.2019	105,7
		Итого 2019 год	219,48
2020 год
	Ремонтные работы ОС мкр. Протва	30.06.2020	77,54
	Ремонтные работы ОС Мкр. Угодский Завод	31.07.2020	16,57
	Ремонтные работы КНС Жуково	31.07.2020	90,65
		Итого 2020 год	184,76
2021 год
	Ремонт аэрофильтра	31.07.2021	25
	Ремонт вторичных отстойников ОС мкр. Протва	31.05.2021	23,91
	Ремонт колодцев ул. Гурьянова	31.12.2021	13
	Ремонт лотков перв. отстойников	31.07.2021	114,91
	Ремонт колодцев ул. Ленина, 36	31.07.2021	7,5
	Замена лампочек на светодиодные 45*150	31.12.2021	6,75
	Ремонт участка сети Калужская 5	30.08.2021	35,6
		Итого 2021 год	219,92
2022 год
	Ремонт лотков ОС мкр-н Протва	31.07.2022	233,28
		Итого 2022 год	233,28
2023 год
	Ремонт ограждения КНС ул. Рогачева	31.05.2023	16,76
	Ремонт очистных сооружений г. Жуков	30.09.2023	55,81
	Ремонт колодцев ул. Сосновая	31.07.2023	106,08
	Замена насоса насосной станции	30.06.2023	55,07
		Итого 2023 год	233,72

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2022 год
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
	Не планируются	Итого 2023 год	0
Водоотведение
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2022 год
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
	Не планируются	Итого 2023 год	0

2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
	Замена лампочек на светодиодные - 12*150	31.12.2021	1,8
		Итого 2021 год	1,8
2022 год
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
	Замена ламп на светодиодные	30.06.2023	8
		Итого 2023 год	8
Водоотведение
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
	Замена лампочек на светодиодные - 45*150	31.12.2021	6,75
		Итого 2021 год	6,75
2022 год
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
	Замена ламп на светодиодные	31.07.2023	15
		Итого 2023 год	15

Раздел III.
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	619,73	560,04	563,42	592,7	592,7
Водоотведение
	Планируемый объем сточных вод	тыс. куб. м	781,4	737,7	781,4	781,4	651,77

Раздел IV.
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N	Наименование потребностей	Единицы измерения	Сумма финансовых потребностей в год
1	2	3	4
2019
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	12 065,75
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	16 906,98
2020
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	11 229,84
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	16 439,19
2021
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	11 685,9
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	18 017,11
2022
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	12 649,12
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	18 537,89
2023
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	13 975,4
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	17 088,12

Раздел V.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование показателя	Ед. Изм.	2019	2020	2021	2022	2023
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов)	%	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	100	100	100	0	100
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	квт*ч/куб. м	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	квт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	квт*ч/куб. м	0	0,02	0,02	0,02	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	квт*ч/куб. м	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Раздел VI.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Наименование показателя	Ед. Изм.	2019 год к 2018 году	2020 год к 2019 году	2021 год к 2020 году	2022 год к 2021 году	2023 год к 2022 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	%	0	0	0	0	0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	%	0	0	0	0	0
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов)	%	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	100	100	100	0	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	79,87	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	%	40,43	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	%	0	100	100	100	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	%	94,74	100	100	100	100

Расходы на реализацию производственной программы 2023 года уменьшились на 1%.

Раздел VII.
Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

N	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2021 года	Факт 2021 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
Объем подачи воды		тыс. куб. м.	563,42	590,75	-27,33
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды		тыс. руб.	11 685,9	11 895,2	-209,3
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Установка колодца скв. Жабо	тыс. руб.	455,43	45	410,43
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	Замена лампочек на светодиодные - 12*150	тыс. руб.	1,8	10	-8,2
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Водоотведение
Объем сточных вод		тыс. куб. м.	781,4	681,34	100,06
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод		тыс. руб.	18 017,11	16 100,23	1 916,88
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Ремонт участка сети Калужская 5	тыс. руб.	35,6	35,6	0
	Ремонт колодцев ул. Гурьянова	тыс. руб.	13	13	0
	Ремонт аэрофильтра	тыс. руб.	25	25	0
	Ремонт вторичных отстойников ОС мкр. Протва	тыс. руб.	23,91	23,91	0
	Ремонт лотков перв. отстойников	тыс. руб.	114,91	70,71	44,2
	Ремонт колодцев ул. Ленина, 36	тыс. руб.	7,5	0	7,5
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	Замена лампочек на светодиодные 45*150	тыс. руб.	6,75	10	-3,25
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0

Раздел VIII.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2019 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2019 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2020 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Проведение анализов воды	31.08.2021	145,23
		Итого 2021 год	145,23
Водоотведение
	Проведение анализов сточных вод	31.08.2021	283,90
		Итого 2021 год	283,90
2022 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2022 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2023 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2023 год	0

".