Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ департамента регулирования тарифов Ярославской области от 18 ноября 2022 г. N 324-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" (Любимский муниципальный район) на 2023 - 2027 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 3. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" в границах Любимского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023 - 2027 годы
Приложение 3. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" в границах Любимского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023 - 2027 годы
Приложение 3
к приказу департамента регулирования
тарифов Ярославской области
от 18.11.2022 N 324-вс/во
Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" в границах Любимского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023 - 2027 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области "Северный водоканал".
Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
8319,66 |
1559,78 |
1616,76 |
1664,61 |
1713,89 |
1764,62 |
|
1.1. |
Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
3056,46 |
573,03 |
593,96 |
611,54 |
629,65 |
648,28 |
|
1.2. |
Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
5263,20 |
986,75 |
1022,80 |
1053,07 |
1084,24 |
1116,34 |
|
1.2.1. |
Капитальный ремонт водопроводной сети, г. Любим ул. Обнорская, 250 м |
тыс. руб. |
330,60 |
330,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2. |
Капитальный ремонт водопроводных сетей, Любимский район, дер. Черново, 350 м |
тыс. руб. |
120,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,45 |
0,00 |
|
1.2.3. |
Капитальный ремонт водопроводных сетей, г. Любим, ул. Пролетарская, 250 м |
тыс. руб. |
330,58 |
330,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4. |
Капитальный ремонт водопроводных колодцев (ДУ 1,0 - 25 шт.) |
тыс. руб. |
849,16 |
159,20 |
165,02 |
169,90 |
174,93 |
180,11 |
|
1.2.5. |
Капитальный ремонт водопроводных колодцев (ДУ 1,5 - 10 шт.) |
тыс. руб. |
439,01 |
82,30 |
85,31 |
87,84 |
90,44 |
93,12 |
|
1.2.6. |
Капитальный ремонт пожарных гидрантов (ДУ 1,75 - 15 шт., ДУ 2,25 - 10 шт.) |
тыс. руб. |
448,42 |
84,07 |
87,14 |
89,72 |
92,38 |
95,11 |
|
1.2.7. |
Капитальный ремонт водопроводных сетей, г. Любим, ул. Карла Маркса, 450 м |
тыс. руб. |
1352,31 |
0,00 |
436,65 |
452,78 |
462,88 |
0,00 |
|
1.2.8. |
Капитальный ремонт водопроводных сетей, г. Любим, ул. Луговая, 150 м |
тыс. руб. |
53,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53,15 |
|
1.2.9. |
Замена насосов на скважинах |
тыс. руб. |
815,93 |
0,00 |
248,68 |
252,83 |
143,16 |
171,26 |
|
1.2.10. |
Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Отрадном |
тыс. руб. |
523,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
523,59 |
|
2. |
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III. Планируемый объем подачи воды
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
147,35 |
147,35 |
147,35 |
147,35 |
147,35 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2023 год - 17890,7 тыс. рублей;
2024 год - 19400,4 тыс. рублей;
2025 год - 20933,9 тыс. рублей;
2026 год - 21613,6 тыс. рублей;
2027 год - 22271,5 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
|||||
|
2021 год (факт) |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Показатели качества питьевой воды | ||||||||
|
|
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- после водоподготовки |
% |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
- в распределительной сети |
% |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
|
|
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | ||||||||
|
|
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети |
ед./км |
1,0 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
3. Показатели энергетической эффективности | ||||||||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
57,9 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды) |
кВт |
2,058 |
1,186 |
1,186 |
1,186 |
1,186 |
1,186 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2023 году составляют 17890,7 тыс. рублей, в 2024 году увеличиваются на 8,4 процента, в 2025 году - на 7,94 процента, в 2026 году - на 3,2 процента, в 2027 году - на 3,0 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения в 2023 году составляет 1559,78 тыс. рублей, в 2024 - 2027 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2021 год |
|
1. |
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
294,66 |
|
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: |
тыс. руб. |
22518,7 |
|
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
1080,0 |
|
2.2. |
По улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,0 |
|
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,0 |
|
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,0 |