Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 22 ноября 2022 г. N 47/119

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 27 февраля 2020 г. N 9/3

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории Ближнеборисовского, Большеельнинского, Безводнинского, Большемокринского, Запрудновского, Новоликеевского, Прокошевского, Работкинского, Ройкинского, Слободского, Чернухинского и Чернышихинского Кстовского муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.03.2020 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827)
Местонахождение регулируемой организации		603086 г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На период с 01.03.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м 3 в том числе:			1 184,11		1 420,93		1 460,59		1 534,97
- население,			843,89		1 012,66		1 063,73		1 095,18
- население (д. Зименки, В. Враг, д. Новоликеево, д. Зелецино)			66,91		80,29		69,20		70,32
- бюджетные потребители,			89,57		107,48		118,79		121,68
- прочие потребители,			183,74		220,49		208,87		247,80
- собственное потребление			0,00		0,00		0,00		0,00
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3			165,88		199,06		622,1		424,16
Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3			1 018,23		1 221,87		838,49		1 110,82
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.03.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.03.2020 по 31.12.2020			34 985,27		-		34 985,27
Административные расходы	с 01.03.2020 по 31.12.2020			0,00		-		0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.03.2020 по 31.12.2020			0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.03.2020 по 31.12.2020			0,00		-		0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.03.2020 по 31.12.2020			0,00		-		0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.03.2020 по 31.12.2020			1 240,98		-		1 240,98
Итого за период с 01.03.2020 по 31.12.2020:				36 226,25		-		36 226,25
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			43 669,28		-		43 669,28
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00		-		0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			633,15		-		633,15
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			35,75		-		35,75
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00		-		0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			962,10		-		962,10
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				45 300,28		-		45 300,28
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			43 776,20		-		43 776,20
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00		-		0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00		-		0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00		-		0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1239,37		-		1239,37
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				45 015,57		-		45 015,57
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			56 476,01		-		56 476,01
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00		-		0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00		-		0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00		-		0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			715,34		-		715,34
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				57 191,35		-		57 191,35
Всего на период реализации программы с 01.03.2020 по 31.12.2023:				183 733,45		-		183 733,45
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.03.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.03.2020 по 31.12.2020:				-		-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-		-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-		-		-
Всего на период реализации программы с 01.03.2020 по 31.12.2023:				-		-		-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.03.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.03.2020 по 31.12.2020:				-		-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-		-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-		-		-
Всего на период реализации программы с 01.03.2020 по 31.12.2023:				-		-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.03.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.03.2020 по 31.12.2020:				-		-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-		-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-		-		-
Всего на период реализации программы с 01.03.2020 по 31.12.2023:				-		-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.03.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.03.2020 по 31.12.2020:				-		-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-		-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует				-		-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-		-		-
Всего на период реализации программы с 01.03.2020 по 31.12.2023:				-		-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.		На период с 01.03.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		36		36		36		36
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		0		0		0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%		75		75		75		75
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%		0		0		0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км		5,33		5,33		5,33		5,33
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м		0,56		0,56		0,56		0,56
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.03.2020 по 31.12.2020							-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021							-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022							-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023							-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:							-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
							Всего сумма, тыс. руб
На период с 01.03.2020 по 31.12.2020							38 037,56
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021							47 082,14
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022							45 015,57
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023							57 191,35
Итого на период реализации программы:							187 326,62
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
							2021 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м							1775,25
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							71348,15
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							1043,42
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.							72391,57

".