Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 22 ноября 2022 г. N 47/115

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/77

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5252021897)
Местонахождение регулируемой организации		606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Дальняя Круча, д. 40
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе:		5 635,60	5 636,00		5 424,00		5 424,00		5 424,00
- населению,		2 883,34	2 877,00		2 830,00		2 830,00		2 830,00
- бюджетным потребителям,		242,67	220,00		214,00		214,00		214,00
- прочим потребителям,		2 509,59	2 539,00		2 380,00		2 380,00		2 380,00
- собственное потребление		0	0		0		0		0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019		180 197,16		-		180 197,16
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019		13 533,03		-		13 533,03
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019		0		-		0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019		0		-		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019		319,00		-		319,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019		2 124,41				2 124,41
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				196 173,60		-		196 173,60
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020		189 081,90		-		189 081,90
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020		13 799,63		-		13 799,63
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020		0		-		0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020		0		-		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020		714,35		-		714,35
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020		2 452,99		-		2 452,99
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				206 048,87		-		206 048,87
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021		190 638,77		-		190 638,77
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021		14 180,93		-		14 180,93
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021		0		-		0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021		0		-		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021		403,02		-		403,02
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021		2 769,32		-		2 769,32
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				207 992,04		-		207 992,04
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022		198 744,82		-		198 744,82
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022		15 011,06		-		15 011,06
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022		0		-		0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022		0		-		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022		374,22		-		374,22
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022		3 636,67		-		3 636,67
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				217 766,77		-		217 766,77
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023		204 657,47		-		204 657,47
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023		17 316,11		-		17 316,11
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023		0		-		0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023		0		-		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023		326,60		-		326,60
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023		4 159,98		-		4 159,98
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				225 974,51		-		225 974,51
Всего на период реализации программы:				1 053 955,79		-		1 053 955,79
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2019 по 31.12.2019		1 947,82		-		1 947,82
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2020 по 31.12.2020		1 986,19		-		1 986,19
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2021 по 31.12.2021		2 041,07		-		2 041,07
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2022 по 31.12.2022		2 160,55		-		2 160,55
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2023 по 31.12.2023		2 492,32		-		2 492,32
Всего на период реализации программы:				10 627,95		-		10 627,95
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-		-		-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-		-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-		-		-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-		-		-
Всего на период реализации программы:				-		-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-		-		-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-		-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-		-		-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-		-		-
Всего на период реализации программы:				-		-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-		-		-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-		-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-		-		-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-		-		-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0		0		0		0,4
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	4,7		4,8		4,8		5,74
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0,24		0,12		0,12		0,12
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,6	5,6		5,6		5,6		5,6
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	1,49	1,49		1,49		1,49		1,49
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019							-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020							-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021							-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022							-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023							-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации							-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
							Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019							198 519,40
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020							208 210,23
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021							207 559,13
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022							215 530,02
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023							239 813,30
Итого на период реализации программы:							1 069 632,08
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
							2021 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м							5395,80
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							219 427,00
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							20 106,80
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.							239 533,80

".