Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 22 ноября 2022 г. N 47/153

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/38

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖИЛСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА (ИНН 5214007997)
Местонахождение регулируемой организации	606083, Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, п. Мулино, ул. Гвардейская, д. 74
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020					На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:	1312,42		1312,42					1312,42		1312,42				1312,42
- населению,	282,86		282,86					282,86		282,86				282,86
- бюджетным потребителям,	841,35		841,35					841,35		841,35				841,35
в т.ч. федеральные бюджетные потребители	819,99		819,99					819,99		819,99				819,99
- прочим потребителям,	118,71		118,71					118,71		118,71				118,71
- собственное потребление	69,50		69,50					69,50		69,50				69,50
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019д				20701,94				-				20701,94
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				2229,75				-				2229,75
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019				428,50				-				428,50
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				825,58				-				825,58
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019					24185,77				-				24185,77
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				21007,29				-				21007,29
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				2273,68				-				2273,68
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020				386,43				-				386,43
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				1044,51				-				1044,51
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					24711,91				-				24711,91
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				21632,08								21632,08
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				2236,50								2236,50
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				341,81								341,81
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				1246,41				-				1246,41
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					25456,80				-				25456,80
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				22270,76				-				22270,76
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				2473,28				-				2473,28
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				465,02				-				465,02
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				1398,15				-				1398,15
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					26607,21				-				26607,21
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				25605,08				-				25605,08
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				2853,06				-				2853,06
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				171,54				-				171,54
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				1440,61				-				1440,61
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					30070,29				-				30070,29
Всего на период реализации программы:					131031,98				-				131031,98
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	01.01.2019 по 31.12.2019				1979,58				-				1979,58
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения	01.01.2019 по 31.12.2019				399,84				-				399,84
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019					2379,41				-				2379,41
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2020 по 31.12.2020				2018,57				-				2018,57
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения	с 01.01.2020 по 31.12.2020				407,72				-				407,72
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					2426,29				-				2426,29
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2021 по 31.12.2021				2074,35				-				2074,35
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения	с 01.01.2021 по 31.12.2021				418,98				-				418,98
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					2493,33				-				2493,33
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2022 по 31.12.2022				2195,78				-				2195,78
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения	с 01.01.2022 по 31.12.2022				443,51				-				443,51
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					2639,29				-				2639,29
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2023 по 31.12.2023				2532,96				-				2532,96
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 31.12.2023				511,61				-				511,61
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					3044,56				-				3044,56
Всего на период реализации программы:					12982,88				-				12982,88
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Всего на период реализации программы:					-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Всего на период реализации программы:					-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Всего на период реализации программы:					-				-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.		Период с 01.01.2019 по 31.12.2019			Период с 01.01.2020 по 31.12.2020		Период с 01.01.2021 по 31.12.2021			Период с 01.01.2022 по 31.12.2022			Период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0			0		0			0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0			0		0			0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		0,13			0,13		0,13			0,13			0,13
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		8,5			8,5		8,5			8,5			8,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВтч/м3		0,92			0,92		0,92			0,92			0,92
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВтч/м3
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019						-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020						-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023						-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
											Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019											26696,28
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020											27359,33
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021											28229,88
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022											29276,87
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023											32515,64
Итого:											144078,00
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											2021 год
Объем подачи воды, тыс. м3											1383,13
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											2897,21
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											26118,33
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.											29015,54

".