Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 22 ноября 2022 г. N 47/153

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/38

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖИЛСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА (ИНН 5214007997)
Местонахождение регулируемой организации		606083, Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, п. Мулино, ул. Гвардейская, д. 74
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Объем принятых сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:		1141,28		1141,28		1141,28			1141,28				1141,28
- население,		279,52		279,52		279,52			279,52				279,52
- бюджетные потребители,		832,18		832,18		832,18			832,18				832,18
в т.ч. федеральные бюджетные потребители		810,88		810,88		810,88			810,88				810,88
- прочие потребители,		6,06		6,06		6,06			6,06				6,06
- собственное потребление		23,52		23,52		23,52			23,52				23,52
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		708,91		708,91		708,91			708,91				708,91
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		432,37		432,37		432,37			432,37				432,37
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				20540,20		-				20540,20
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				2239,12		-				2239,12
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00		-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019				813,90		-				813,90
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00		-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				7,75		-				7,75
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019					23600,97		-				23600,97
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				20972,58		-				20972,58
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				2283,23		-				2283,23
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00		-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020				763,51		-				763,51
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00		-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				163,35		-				163,35
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					24182,67		-				24182,67
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				21612,88		-				21612,88
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				2346,32		-				2346,32
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00		-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				703,80		-				703,80
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00		-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				108,51		-				108,51
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					24771,51		-				24771,51
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				22478,26		-				22478,26
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				2483,67		-				2483,67
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00		-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				499,27		-				499,27
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00		-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				161,11		-				161,11
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					25622,31		-				25622,31
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				25686,86		-				25686,86
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				2865,05		-				2865,05
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00		-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				62,36		-				62,36
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00		-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.20223				7,98		-				7,98
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					27730,74		-				27730,74
Всего на период реализации программы:					125908,20		-				125908,20
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2019 по 31.12.2019				1221,71		-				1221,71
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2019 по 31.12.2019				366,96		-				366,96
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019					1588,67		-				1588,67
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2020 по 31.12.2020				1245,77		-				1245,77
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2020 по 31.12.2020				374,19		-				374,19
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					1619,96		-				1619,96
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2021 по 31.12.2021				1280,20		-				1280,20
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2021 по 31.12.2021				384,53		-				384,53
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					1664,73		-				1664,73
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2022 по 31.12.2022				1355,14		-				1355,14
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2022 по 31.12.2022				407,04		-				407,04
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					1762,18		-				1762,18
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2023 по 31.12.2023				1563,23		-				1563,23
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2023 по 31.12.2023				469,54		-				469,54
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					2032,77		-				2032,77
Всего на период реализации программы:					8668,31		-				8668,31
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
Всего на период реализации программы:					-		-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
Всего на период реализации программы:					-		-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-		-				-
Всего на период реализации программы:					-		-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%		0	0		0		0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%		0	0		0		0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%		30	30		30		30				30
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%		0	0		0		0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км		0,12	0,12		0,12		0,12				0,12
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт.ч/м3		0,27	0,27		0,27		0,27				0,27
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019												-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020												-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021												-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022												-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023												-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:												-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019												26560,43
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020												27168,74
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021												27750,46
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022												28475,15
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023												31572,88
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:												141527,66
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												2021 год
Объем сточных вод, тыс. м3												1160,09
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												24848,42
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												3315,69
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.												28164,11

".