Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 22 ноября 2022 г. N 47/150

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2020 г. N 47/37

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕШЕТИХИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5249135284)
Местонахождение регулируемой организации	606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Чкалова, д. 51, пом. П3
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	403,70		398,88			394,07		394,07			394,07
- населению,	0		0			0		0			0
- бюджетным потребителям,	0		0			0		0			0
- прочим потребителям,	403,70		398,88			394,07		394,07			394,07
- собственное потребление	0		0			0		0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			6468,51			-			6468,51
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			639,92			-			639,92
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			447,19			-			447,19
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				7555,62			-			7555,62
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			6858,70			-			6858,70
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			660,76			-			660,76
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			498,73			-			498,73
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				8018,19			-			8018,19
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			7515,79			-			7515,79
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			757,23			-			757,23
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			563,67			-			563,67
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				8836,69			-			8836,69
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024			7769,89			-			7769,89
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024			784,89			-			784,89
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024			637,13			-			637,13
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				9191,91			-			9191,91
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025			8081,37			-			8081,37
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025			808,12			-			808,12
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025			722,30			-			722,30
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				9611,79			-			9611,79
Всего на период реализации программы:				43214,20			-			43214,20
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	с 01.01.2021 по 31.12.2021			628,24			-			628,24
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				628,24			-			628,24
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	с 01.01.2022 по 31.12.2022			648,70			-			648,70
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				648,70			-			648,70
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	с 01.01.2023 по 31.12.2023			743,41			-			743,41
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				743,41			-			743,41
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	с 01.01.2024 по 31.12.2024			770,56			-			770,56
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				770,56			-			770,56
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	с 01.01.2025 по 31.12.2025			793,37			-			793,37
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				793,37			-			793,37
Всего на период реализации программы:				3584,28			-			3584,28
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				-			-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				-			-			-
Всего на период реализации программы:				-			-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				-			-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				-			-			-
Всего на период реализации программы:				-			-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				-			-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				-			-			-
Всего на период реализации программы:				-			-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	6,4		6,4		6,4		6,4			6,4
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	5,2		5,2		5,2		5,2			5,2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0,3		0,3		0,3		0,3			0,3
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	0,5		0,5		0,5		0,5			0,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВтч/м3	-		-		-		-			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВтч/м3	1,03		1,03		1,03		1,03			1,03
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021									-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022									-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023									-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024									-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025									-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации									-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
									Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021									8183,86
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022									8666,89
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023									9580,10
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024									9962,47
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025									10405,16
Итого на период реализации программы:									46798,48
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									2021 год
Объем подачи воды, тыс. м3									406,42
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									8451,99
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									726,88
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.									9178,87

".