Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 22 ноября 2022 г. N 47/140

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5243027892)
Местонахождение регулируемой организации		607220, Нижегородская область, г. Арзамас, территория Очистные сооружения, стр. 1А
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе:			9 678,85
- населению,			6 106,51
- бюджетным потребителям,			345,56
- прочим потребителям,			3 226,78
- собственное потребление			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	С 01.01.2023 по 31.12.2023		117 287,47	-	117 287,47
Административные расходы	С 01.01.2023 по 31.12.2023		41 673,16	-	41 673,16
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	С 01.01.2023 по 31.12.2023		2 892,18	-	2 892,18
Расходы на амортизацию основных средств	С 01.01.2023 по 31.12.2023		50 271,00	-	50 271,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	С 01.01.2023 по 31.12.2023		5 814,87	-	5 814,87
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	С 01.01.2023 по 31.12.2023		8 178,68	-	8 178,68
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:			226 117,36	-	226 117,36
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2023 по 31.12.2023		9 156,59	-	9 156,59
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:	с 01.01.2023 по 31.12.2023		5 122,84		5 122,84
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей (текущий ремонт сетей, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на водопроводе, текущий ремонт колодцев, задвижек, пожарных гидрантов, водоразборных колонок)	с 01.01.2023 по 31.12.2023		4 539,54	-	4 539,54
Текущий ремонт водопроводных насосных станций: ремонт текущий ремонт электрооборудования и технологического оборудования водопроводных насосных станций	с 01.01.2023 по 31.12.2023		583,30	-	583,30
Капитальный ремонт, в том числе:	с 01.01.2023 по 31.12.2023		11 353,28	-	11 353,28
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (ул. Калинина д. 70; ул. Дорожная д. 3 А до д. Березовка ул. Садовая д. 1 А (1 ветка))	с 01.01.2023 по 31.12.2023		9 250,23	-	9 250,23
Капитальный ремонт насосных станций (ВНС N 1 - замена отмостки котельной, насосной, хлораторной; ВНС N 2 - замена отмостки ул. Володарского; ВНС N 2, N 5 - замена задвижек 3 ед.)	с 01.01.2023 по 31.12.2023		541,58	-	541,58
Капитальный ремонт водопровода (г. Арзамас по ул. Матросова от ул. 9 Мая до с/ш N 7)	с 01.01.2023 по 31.12.2023		1 561,47	-	1 561,47
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:			25 632,71	-	25 632,71
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-	-	-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-	-	-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-	-	-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.	Период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%	0,04
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%	0,68
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./км	0,25
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			%	17,35
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВт*ч/куб. м	0,52
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
				Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				265 684,37
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
				За период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Объем подачи воды, тыс. куб. м				9 678,85
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				199 290,40
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				32 766,09
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.				232 056,49