Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 22 ноября 2022 г. N 47/140

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5243027892)
Местонахождение регулируемой организации		607220, Нижегородская область, г. Арзамас, территория Очистные сооружения, стр. 1А
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принятых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Объем принятых сточных вод всего, тыс. м 3 в том числе:			7 242,99
- население,			4 919,31
- бюджетные потребители,			404,61
- прочие потребители			1 919,07
- собственное потребление			-
Пропущено через очистные сооружения всего, тыс. м 3			7 242,99
Передано сточных вод на сторону всего, тыс. м 3			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	С 01.01.2023 по 31.12.2023		73 473,94		-	73 473,94
Административные расходы	С 01.01.2023 по 31.12.2023		26 710,09		-	26 710,09
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	С 01.01.2023 по 31.12.2023		1 891,54		-	1 891,54
Расходы на амортизацию основных средств	С 01.01.2023 по 31.12.2023		32 845,00		-	32 845,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	С 01.01.2023 по 31.12.2023		1 637,70		-	1 637,70
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	С 01.01.2023 по 31.12.2023		866,87		-	866,87
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:			137 425,14		-	137 425,14
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	С 01.01.2023 по 31.12.2023		5 045,52		-	5 045,52
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:	С 01.01.2023 по 31.12.2023		2 965,92		-	2 965,92
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС, КОСК)	С 01.01.2023 по 31.12.2023		1946,90		-	1946,90
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)	С 01.01.2023 по 31.12.2023		1019,02		-	1019,02
Капитальный ремонт, в том числе:	С 01.01.2023 по 31.12.2023		7 866,88		-	7 866,88
Капитальный ремонт канализационных насосных станций замена отмосток (КНС N 1; КНС N 2; КНС N 3)	С 01.01.2023 по 31.12.2023		541,89		-	541,89
Капитальный ремонт сетей водоотведения (замена канализационных выпусков от колодца до первого соединения трубопровода с внутридомовыми коммуникациями в подвальном помещении многоквартирных домов; участок сети по ул. Калинина, д. 8 до мкр-на Ордер по ул. Калинина, д. 2 А)	С 01.01.2023 по 31.12.2023		6 831,98		-	6 831,98
Капитальный ремонт КОСК (замена силового кабеля 10 Кв)	С 01.01.2023 по 31.12.2023		493,01		-	493,01
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:			15 878,32		-	15 878,32
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	-		-		-	-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:			-		-	-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	-		-		-	-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:			-		-	-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	-		-		-	-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:			-		-	-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.		с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%		-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%		17
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%		-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км		9,90
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт*ч/куб. м		0,33
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод			кВт*ч/куб. м		0,11
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
				Всего сумма, тыс. руб.
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				161 432,83
Итого:				161 432,83
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
				За период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м				7 242,98
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				122 779,06
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				14 381,41
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.				137 160,47