Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 24.11.2022 N 3370
Приложение 4
к Программе
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной Программы за счет собственных средств городского бюджета
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городе Череповце" на 2022 - 2027 годы" |
всего |
725 191,1 |
699 343,8 |
733 551,6 |
774 104,4 |
773 898,2 |
773 898,2 |
|
Управление по делам культуры мэрии |
725 191,1 |
699 343,8 |
733 551,6 |
774 104,4 |
773 898,2 |
773 898,2 |
||
|
2 |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
Управление по делам культуры |
6 850,9 |
7 123,5 |
7 123,5 |
7 123,5 |
7 123,5 |
7 123,5 |
|
3 |
Основное мероприятие 2. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии |
МКУ "ЦОУ "Культура" |
85 683,6 |
95 006,4 |
97 855,0 |
100 817,5 |
100 817,5 |
100 817,5 |
|
4 |
Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") |
МАУК "Объединение библиотек" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Подпрограмма 1 "Наследие" |
всего |
170 073,1 |
165 637,6 |
173 503,3 |
184 047,8 |
183 983,4 |
183 983,4 |
|
Управление по делам культуры мэрии |
170 073,1 |
165 637,6 |
173 503,3 |
184 047,8 |
183 983,4 |
183 983,4 |
||
|
6 |
Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия |
МАУК "ЧерМО" |
8 900,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МАУК "Городское филармоническое собрание" |
0,0 |
1 369,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7 |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Череповецкое музейное объединение" |
МАУК "ЧерМО" |
57 499,5 |
63 809,2 |
67 580,0 |
71 455,9 |
71 455,9 |
71 455,9 |
|
8 |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Объединение библиотек" * |
МАУК "Объединение библиотек" |
103 615,0 |
100 395,0 |
105 858,9 |
112 527,5 |
112 527,5 |
112 527,5 |
|
9 |
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек |
МАУК "Объединение библиотек" |
57,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета |
МАУК "Объединение библиотек" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Основное мероприятие 1.6. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города |
МАУК "Объединение библиотек" |
0,0 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Подпрограмма 2 "Искусство" |
всего |
256 833,1 |
279 882,5 |
294 170,6 |
311 644,1 |
311 502,3 |
311 502,3 |
|
Управление по делам культуры мэрии |
256 833,1 |
279 882,5 |
294 170,6 |
311 644,1 |
311 502,3 |
311 502,3 |
||
|
13 |
Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |
МАУК "Камерный театр" |
29 783,4 |
36 626,1 |
38 941,8 |
41 836,1 |
41 836,1 |
41 836,1 |
|
МАУК "Театр для детей и молодежи" |
16 489,3 |
22 031,0 |
23 066,8 |
24 646,5 |
24 646,5 |
24 646,5 |
||
|
МАУК "Городское филармоническое собрание" |
64 767,7 |
62 915,4 |
65 235,8 |
68 235,8 |
68 235,8 |
68 235,8 |
||
|
14 |
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы "Культура" |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
37 224,5 |
40 776,3 |
42 135,6 |
44 660,5 |
44 660,5 |
44 660,5 |
|
МАУ ДО "ДХШ N 1" |
15 703,1 |
17 613,2 |
18 751,1 |
19 924,4 |
19 924,4 |
19 924,4 |
||
|
МАУ ДО "ДШИ" |
55 383,3 |
59 576,3 |
62 975,2 |
66 473,6 |
66 473,6 |
66 473,6 |
||
|
МАУ ДО "ДШИ" Гармония" |
26 436,5 |
28 305,3 |
30 143,0 |
32 033,6 |
32 033,6 |
32 033,6 |
||
|
МАУ ДО "ДДиЮ "Дом знаний" |
10 907,2 |
11 900,8 |
12 783,2 |
13 691,8 |
13 691,8 |
13 691,8 |
||
|
15 |
Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города |
МАУК "Театр для детей и молодежи" |
138,1 |
138,1 |
138,1 |
141,8 |
0,0 |
0,0 |
|
16 |
Подпрограмма 3 "Досуг" |
всего |
205 750,4 |
151 693,8 |
160 899,2 |
170 471,5 |
170 471,5 |
170 471,5 |
|
Управление по делам культуры мэрии |
205 750,4 |
151 693,8 |
160 899,2 |
170 471,5 |
170 471,5 |
170 471,5 |
||
|
17 |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа |
МАУК "Дворец химиков" |
36 499,9 |
34 157,1 |
36 123,3 |
38 209,2 |
38 209,2 |
38 209,2 |
|
МАУК "Дворец металлургов" |
42 002,8 |
48 879,7 |
53 560,6 |
56 936,3 |
56 936,3 |
56 936,3 |
||
|
МАУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева |
42 397,4 |
45 275,8 |
47 984,1 |
51 594,8 |
51 594,8 |
51 594,8 |
||
|
МАУК "ГКДЦ "Единение" |
34 226,1 |
15 145,7 |
14 995,7 |
15 495,7 |
15 495,7 |
15 495,7 |
||
|
18 |
Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий |
Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии |
50 624,2 |
8 235,5 |
8 235,5 |
8 235,5 |
8 235,5 |
8 235,5 |
------------------------------
* В сумме субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предусмотрены средства в размере 2 000,0 тыс. руб. в 2022 г, 1 750,0 тыс. руб. в 2023 - 2027 годах на комплектование книжного фонда библиотек, в том числе 436,0 тыс. руб. (в 2022 - 2025 годах) на комплектование книжного фонда библиотеки N 13
------------------------------
Приложение 5
к Программе
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей муниципальной программы города
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городе Череповце" на 2022 - 2027 годы" |
всего |
1 024 540,0 |
906 922,5 |
941 473,3 |
982 382,0 |
980 319,9 |
980 319,9 |
|
городской бюджет |
725 191,1 |
699 343,8 |
733 551,6 |
774 104,4 |
773 898,2 |
773 898,2 |
||
|
федеральный бюджет |
9 356,9 |
956,9 |
956,9 |
956,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
985,3 |
865,8 |
865,8 |
899,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
289 006,7 |
205 756,0 |
206 099,0 |
206 421,7 |
206 421,7 |
206 421,7 |
||
|
2 |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
всего |
6 850,9 |
7 123,5 |
7 123,5 |
7 123,5 |
7 123,5 |
7 123,5 |
|
городской бюджет |
6 850,9 |
7 123,5 |
7 123,5 |
7 123,5 |
7 123,5 |
7 123,5 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
3 |
Основное мероприятие 2. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии |
всего |
85 683,6 |
95 006,4 |
97 855,0 |
100 817,5 |
100 817,5 |
100 817,5 |
|
городской бюджет |
85 683,6 |
95 006,4 |
97 855,0 |
100 817,5 |
100 817,5 |
100 817,5 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
4 |
Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") |
всего |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5 |
Подпрограмма 1 "Наследие" |
всего |
202 381,1 |
177 523,1 |
185 388,8 |
195 933,3 |
195 288,9 |
195 288,9 |
|
городской бюджет |
170 073,1 |
165 637,6 |
173 503,3 |
184 047,8 |
183 983,4 |
183 983,4 |
||
|
федеральный бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
699,5 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
31 208,5 |
11 305,5 |
11 305,5 |
11 305,5 |
11 305,5 |
11 305,5 |
||
|
6 |
Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия |
всего |
8 900,9 |
1 369,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
8 900,9 |
1 369,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7 |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Череповецкое музейное объединение" |
всего |
85 598,0 |
73 459,2 |
77 230,0 |
81 105,9 |
81 105,9 |
81 105,9 |
|
городской бюджет |
57 499,5 |
63 809,2 |
67 580,0 |
71 455,9 |
71 455,9 |
71 455,9 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
28 098,5 |
9 650,0 |
9 650,0 |
9 650,0 |
9 650,0 |
9 650,0 |
||
|
8 |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Объединение библиотек" * |
всего |
106 725,0 |
102 050,5 |
107 514,4 |
114 183,0 |
114 183,0 |
114 183,0 |
|
городской бюджет |
103 615,0 |
100 395,0 |
105 858,9 |
112 527,5 |
112 527,5 |
112 527,5 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
3 110,0 |
1 655,5 |
1 655,5 |
1 655,5 |
1 655,5 |
1 655,5 |
||
|
9 |
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек |
всего |
577,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
57,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
119,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
10 |
Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета |
всего |
580,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
580,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
11 |
Основное мероприятие 1.6. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города |
всего |
0,0 |
644,4 |
644,4 |
644,4 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
64,4 |
64,4 |
64,4 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
12 |
Подпрограмма 2 "Искусство" |
всего |
348 966,5 |
353 085,8 |
367 616,9 |
385 346,3 |
383 928,6 |
383 928,6 |
|
городской бюджет |
256 833,1 |
279 882,5 |
294 170,6 |
311 644,1 |
311 502,3 |
311 502,3 |
||
|
федеральный бюджет |
3 956,9 |
956,9 |
956,9 |
956,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
285,8 |
285,8 |
285,8 |
319,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
87 890,7 |
71 960,6 |
72 203,6 |
72 426,3 |
72 426,3 |
72 426,3 |
||
|
13 |
Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |
всего |
149 188,3 |
150 454,1 |
156 126,0 |
163 600,0 |
163 600,0 |
163 600,0 |
|
городской бюджет |
111 040,4 |
121 572,5 |
127 244,4 |
134 718,4 |
134 718,4 |
134 718,4 |
||
|
федеральный бюджет |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
35 147,9 |
28 881,6 |
28 881,6 |
28 881,6 |
28 881,6 |
28 881,6 |
||
|
14 |
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы "Культура" |
всего |
198 397,4 |
201 250,9 |
210 110,1 |
220 328,6 |
220 328,6 |
220 328,6 |
|
городской бюджет |
145 654,6 |
158 171,9 |
166 788,1 |
176 783,9 |
176 783,9 |
176 783,9 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
52 742,8 |
43 079,0 |
43 322,0 |
43 544,7 |
43 544,7 |
43 544,7 |
||
|
15 |
Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города |
всего |
1 380,8 |
1 380,8 |
1 380,8 |
1 417,7 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
138,1 |
138,1 |
138,1 |
141,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
956,9 |
956,9 |
956,9 |
956,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
285,8 |
285,8 |
285,8 |
319,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
16 |
Подпрограмма 3 "Досуг" |
всего |
375 657,9 |
274 183,7 |
283 489,1 |
293 161,4 |
293 161,4 |
293 161,4 |
|
Городской бюджет |
205 750,4 |
151 693,8 |
160 899,2 |
170 471,5 |
170 471,5 |
170 471,5 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
169 907,5 |
122 489,9 |
122 589,9 |
122 689,9 |
122 689,9 |
122 689,9 |
||
|
17 |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа |
всего |
325 033,7 |
265 948,2 |
275 253,6 |
284 925,9 |
284 925,9 |
284 925,9 |
|
городской бюджет |
155 126,2 |
143 458,3 |
152 663,7 |
162 236,0 |
162 236,0 |
162 236,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
169 907,5 |
122 489,9 |
122 589,9 |
122 689,9 |
122 689,9 |
122 689,9 |
||
|
18 |
Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий |
всего |
50 624,2 |
8 235,5 |
8 235,5 |
8 235,5 |
8 235,5 |
8 235,5 |
|
Городской бюджет |
50 624,2 |
8 235,5 |
8 235,5 |
8 235,5 |
8 235,5 |
8 235,5 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
------------------------------
* В сумме субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предусмотрены средства в размере 2 000,0 тыс. руб. в 2022 г, 1 750,0 тыс. руб. в 2023 - 2027 годах на комплектование книжного фонда библиотек, в том числе 436,0 тыс. руб. (в 2022 - 2025 годах) на комплектование книжного фонда библиотеки N 13.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 24 ноября 2022 г. N 3370 "О внесении изменений в постановление... |