Приложение 2. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Уборочные Технологии" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2023 - 2027 годы

Приложение 2

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 25 ноября 2022 г. N 82/1

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Уборочные Технологии" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2023 - 2027 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица регулируемой организации	ООО "Уборочные Технологии", К. Либкнехта ул., д. 15, пом. 2, Кисловодск город, Ставропольский край, 357700, Решетиленко Р.Р., (87937) 5-50-20
Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края, Мира ул., д. 337, Ставрополь город, Шишманиди К.А., (8652) 24-34-39
Период реализации производственной программы	2023 - 2027 годы

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущая эксплуатация объектов	2023	50630,21
		2024	52049,56
		2025	53259,41
		2026	54484,98
		2027	55769,97
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2023	2462,51
		2024	2578,25
		2025	2681,38
		2026	2788,63
		2027	2900,18
3.	Капитальный ремонт основных фондов	2023	487,16
		2024	510,06
		2025	530,46
		2026	551,68
		2027	573,75

3. Плановый объем обработки твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) составляет 179,30 тыс. тонн, в том числе:

на 2023 год - 35,86 тыс. тонн;

на 2024 год - 35,86 тыс. тонн;

на 2025 год - 35,86 тыс. тонн;

на 2026 год - 35,86 тыс. тонн;

на 2027 год - 35,86 тыс. тонн.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере обработки ТКО, составляет 299 364,84 тыс. руб., в том числе:

на 2023 год - 59 139,66 тыс. руб.;

на 2024 год - 59 329,98 тыс. руб.;

на 2025 год - 59 800,31 тыс. руб.;

на 2026 год - 60 372,83 тыс. руб.;

на 2027 год - 60 722,07 тыс. руб.

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО

Период/ Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку (процентов)
Факт за 2020 год	19,18
Факт за 2021 год	28,71
Динамика изменения (процентов)	49,69
План на 2022 год	10,00
Динамика изменения (процентов)	-65,17
План на 2023 год	10,00
Динамика изменения (процентов)	0
План на 2024 год	11,00
Динамика изменения (процентов)	10,00
План на 2025 год	12,00
Динамика изменения (процентов)	9,09
План на 2026 год	13,00
Динамика изменения (процентов)	8,33
План на 2027 год	14,00
Динамика изменения (процентов)	7,69

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущая эксплуатация объектов	2021	33 868,34
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов	2021	2 039,61
3.	Капитальный ремонт объектов	2021	317,86

6.2. Фактический объем обработки ТКО составляет 23,79 тыс. тонн.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, составляет 35 664,52 тыс. руб.

6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО

Период/ Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку (процентов)
Факт за 2021 год	28,71