Приложение. Производственная программа по оказанию услуг горячего водоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 22 ноября 2022 г. N 47/203

Производственная программа
по оказанию услуг горячего водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ИНН 5247004695)
Местонахождение регулируемой организации	607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 45
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи горячей воды
Наименование услуги					На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:					231,80			231,80		231,80				231,80			231,80
- населению,					-			-		-				-			-
- бюджетным потребителям,					-			-		-				-			-
- прочим потребителям,					46,65			46,65		46,65				46,65			46,65
- собственное потребление					185,15			185,15		185,15				185,15			185,15
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Топливо		с 01.01.2023 по 31.12.2023				17 960,46					-					17 960,46
Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель		с 01.01.2023 по 31.12.2023				2 365,81					-					2 365,81
Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации		с 01.01.2023 по 31.12.2023				-					-					-
Сырье и материалы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				887,27					-					887,27
Оплата труда и отчисления на социальные нужды		с 01.01.2023 по 31.12.2023				3 403,71					-					3 403,71
Амортизация основных средств и нематериальных активов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				6 584,94					-					6 584,94
Прочие расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				501,75					-					501,75
Налоги и сборы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-					0
Всего на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						31 703,94					-					31 703,94
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Топливо			с 01.01.2024 по 31.12.2024			18 589,08					-					18 589,08
Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель			с 01.01.2024 по 31.12.2024			2 436,78					-					2 436,78
Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации			с 01.01.2024 по 31.12.2024			0					-					0
Сырье и материалы			с 01.01.2024 по 31.12.2024			919,68					-					919,68
Оплата труда и отчисления на социальные нужды			с 01.01.2024 по 31.12.2024			3 528,05					-					3 528,05
Амортизация основных средств и нематериальных активов			с 01.01.2024 по 31.12.2024			6 584,94					-					6 584,94
Прочие расходы			с 01.01.2024 по 31.12.2024			520,08					-					520,08
Налоги и сборы			с 01.01.2024 по 31.12.2024			0					-					0
Всего на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						32 578,61					-					32 578,61
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Топливо			с 01.01.2025 по 31.12.2025			19 890,31					-					19 890,31
Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель			с 01.01.2025 по 31.12.2025			2 570,45					-					2 570,45
Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации			с 01.01.2025 по 31.12.2025			0					-					0
Сырье и материалы			с 01.01.2025 по 31.12.2025			946,90					-					946,90
Оплата труда и отчисления на социальные нужды			с 01.01.2025 по 31.12.2025			3 632,48					-					3 632,48
Амортизация основных средств и нематериальных активов			с 01.01.2025 по 31.12.2025			6 584,94					-					6 584,94
Прочие расходы			с 01.01.2025 по 31.12.2025			535,47					-					535,47
Налоги и сборы			с 01.01.2025 по 31.12.2025			0					-					0
Всего на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						34 160,55					-					34 160,55
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Топливо			с 01.01.2026 по 31.12.2026			21 282,63					-					21 282,63
Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель			с 01.01.2026 по 31.12.2026			2 698,97					-					2 698,97
Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации			с 01.01.2026 по 31.12.2026			0					-					0
Сырье и материалы			с 01.01.2026 по 31.12.2026			974,93					-					974,93
Оплата труда и отчисления на социальные нужды			с 01.01.2026 по 31.12.2026			3 740,00					-					3 740,00
Амортизация основных средств и нематериальных активов			с 01.01.2026 по 31.12.2026			6 584,94					-					6 584,94
Прочие расходы			с 01.01.2026 по 31.12.2026			551,32					-					551,32
Налоги и сборы			с 01.01.2026 по 31.12.2026			0					-					0
Всего на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:						35 832,79					-					35 832,79
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Топливо			с 01.01.2027 по 31.12.2027			22 772,42					-					22 772,42
Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель			с 01.01.2027 по 31.12.2027			2 833,92					-					2 833,92
Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации			с 01.01.2027 по 31.12.2027			0					-					0
Сырье и материалы			с 01.01.2027 по 31.12.2027			1 003,79					-					1 003,79
Оплата труда и отчисления на социальные нужды			с 01.01.2027 по 31.12.2027			3 850,70					-					3 850,70
Амортизация основных средств и нематериальных активов			с 01.01.2027 по 31.12.2027			6 584,94					-					6 584,94
Прочие расходы			с 01.01.2027 по 31.12.2027			567,64					-					567,64
Налоги и сборы			с 01.01.2027 по 31.12.2027			0					-					0
Всего на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:						37 613,41					-					37 613,41
Всего на период реализации программы:						171 889,30										171 889,30
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем горячего водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2023 по 31.12.2023				4 506,69					-					4 506,69
Текущий ремонт и техническое обслуживание котельной и сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2023 по 31.12.2023				3 802,59					-					3 802,59
Всего на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						8 309,28					-					8 309,28
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2024 по 31.12.2024				4 671,32					-					4 671,32
Текущий ремонт и техническое обслуживание котельной и сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2024 по 31.12.2024				3 941,50					-					3 941,50
Всего на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						8 612,82					-					8 612,82
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2025 по 31.12.2025				4 809,59					-					4 809,59
Текущий ремонт и техническое обслуживание котельной и сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2025 по 31.12.2025				4 058,17					-					4 058,17
Всего на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						8 867,76					-					8 867,76
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2026 по 31.12.2026				4 951,95					-					4 951,95
Текущий ремонт и техническое обслуживание котельной и сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2026 по 31.12.2026				4 178,29					-					4 178,29
Всего на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:						9 130,24					-					9 130,24
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2027 по 31.12.2027				5 098,53					-					5 098,53
Текущий ремонт и техническое обслуживание котельной и сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2027 по 31.12.2027				4 301,97					-					4 301,97
Всего на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:						9 400,50					-					9 400,50
Всего на период реализации программы						44 320,60					-					44 320,60
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.	Период с 01.01.2023 по 31.12.2023		Период с 01.01.2024 по 31.12.2024		Период с 01.01.2025 по 31.12.2025					Период с 01.01.2026 по 31.12.2026			Период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды				%	5		5		5					5			5
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ)				%	0		0		0					0			0
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ)				%	10		15		15					15			15
Показатели энергетической эффективности
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды					Гкал/ куб. м		0,0625		0,0625				0,0625		0,0625			0,0625
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год							-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год							-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год							-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год							-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год							-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации							-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы на 2023 - 2027 гг.
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год							41 115,86
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год							42 321,54
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год							44 185,22
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год							46 147,07
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год							48 225,99
Всего на период реализации программы:							221 995,67
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												2021 год
Объем подачи горячей воды, тыс. куб. м												257,68
Итого на реализацию производственной программы 2021 г., тыс. руб.												30 795,20