Приложение N 4. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Баксанский водоканал" в сфере водоотведения с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года на территории городского округа Баксан, сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Приложение N 4

к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. N 192/2

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Баксанский водоканал" в сфере водоотведения с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года на территории городского округа Баксан, сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Баксанский Водоканал", КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2023	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		1850,9	1918,5	1975,3	2033,8	2094,0
1.1.	Замена трубы канализацион. полимер. 0400 мм, ул. Бижанова, 300 м	с 01.01.2023 по 31.12.2023.	1 085,21	-	-	-	-
1.2.	Замена трубы канализацион. полимер. 0250 мм, ул. Буденного, 450 м	с 01.01.2023 по 31.12.2023.	765,71	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		84,0	87,1	89,6	92,3	95,0
2.1.	Замена и ремонт задвижек на ОСК 0150 - 2 шт.	с 01.01.2023 по 31.12.2023.	34,4	-	-	-	-
2.2.	Замена и ремонт задвижек на ОСК 0200 - 2 шт.	с 01.01.2023 по 31.12.2023.	49,6	-	-	-	-
3	Итого:		1934,9	2005,6	2065,0	2126,1	2189,0

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	1212,23	1212,23	1212,23	1212,23	1212,23
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1212,23	1212,23	1212,23	1212,23	1212,23
2.1	- населению	тыс. куб. м	682,63	682,63	682,63	682,63	682,63
2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	319,60	319,60	319,60	319,60	319,60

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	12318,85	17709,64	18236,82	18779,70	19338,74
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	1850,9	1918,5	1975,3	2033,8	2094,0
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	84,0	87,1	89,6	92,3	95,0
	Итого:		14253,76	19715,23	20301,78	20905,78	21527,75

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>	кВт ч/куб. м	0,889	0,889	0,889	0,889	0,889

____________________

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановое значение на 2023 год	Плановое значение на 2024 год	Плановое значение на 2025 год	Плановое значение на 2026 год	Плановое значение на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м	0,89	0,889	0,889	0,889	0,889
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	910,56
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	642,15
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	427,06
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.