Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации города
от 18 ноября 2022 г. N 2992

"Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N п/п	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий"
1.1.	Обеспечение деятельности администрации города, (Показатель 2, 3)	Администрация города, МКУ "СО"	всего	1 572 599,0	191 436,8	214 070,1	213 912,0	236 930,1	236 984,9	236 984,9	242 280,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 572 599,0	191 436,8	214 070,1	213 912,0	236 930,1	236 984,9	236 984,9	242 280,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Осуществление переданных государственных полномочий (Показатель 2, 3)	Администрация города	всего	500 034,9	34 512,3	35 149,8	38 342,0	97 108,2	97 566,6	98 678,0	98 678,0
			федеральный бюджет	37 691,6	5 881,2	5 230,7	5 244,7	5 243,0	5 364,0	5 364,0	5 364,0
			бюджет автономного округа	462 343,3	28 631,1	29 919,1	33 097,3	91 865,2	92 202,6	93 314,0	93 314,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Совершенствование системы муниципального стратегического управления (Показатель 2, 3)	Управление экономической политики	всего	985,3	985,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	985,3	985,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Исполнение иных функций и полномочий органов местного самоуправления (Показатель 10)	Администрация города	всего	11 617,3	0,0	0,0	0,0	11 617,3	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	11 617,3	0,0	0,0	0,0	11 617,3	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 1		всего	2 085 236,5	226 934,4	249 219,9	252 254,0	345 655,6	334 551,5	335 662,9	340 958,2
			федеральный бюджет	37 691,6	5 881,2	5 230,7	5 244,7	5 243,0	5 364,0	5 364,0	5 364,0
			бюджет автономного округа	462 343,3	28 631,1	29 919,1	33 097,3	91 865,2	92 202,6	93 314,0	93 314,0
			местный бюджет	1 585 201,6	192 422,1	214 070,1	213 912,0	248 547,4	236 984,9	236 984,9	242 280,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг"
2.1.	Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества государственных и муниципальных услуг (Показатель 4, 5, 6)	МКУ "МФЦ"	всего	86 453,2	43 706,5	41 937,4	809,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	79 169,6	40 110,9	39 058,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	7 283,6	3 595,6	2 878,7	809,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Итого по подпрограмме 2		всего	86 453,2	43 706,5	41 937,4	809,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	79 169,6	40 110,9	39 058,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	7 283,6	3 595,6	2 878,7	809,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений"
3.1.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Показатель 7)	МКУ "СО"	всего	862 063,0	122 407,5	129 612,9	119 114,7	123 532,9	122 465,0	122 465,0	122 465,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	862 063,0	122 407,5	129 612,9	119 114,7	123 532,9	122 465,0	122 465,0	122 465,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а также реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом (Показатель 8)	МКУ "УКС и ЖКК"	всего	392 214,1	53 786,8	59 207,7	57 837,0	58 086,9	54 431,9	54 431,9	54 431,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	392 214,1	53 786,8	59 207,7	57 837,0	58 086,9	54 431,9	54 431,9	54 431,9
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Обеспечение централизованного учета хозяйственной деятельности муниципальных учреждений (Показатель 9)	МКУ "ЦБ"	всего	92 391,8	47 923,9	35 030,8	9 437,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	92 391,8	47 923,9	35 030,8	9 437,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 3		всего	1 346 668,9	224 118,2	223 851,4	186 388,8	181 619,8	176 896,9	176 896,9	176 896,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 346 668,9	224 118,2	223 851,4	186 388,8	181 619,8	176 896,9	176 896,9	176 896,9
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:		Администрация города Мегиона МКУ "МФЦ" МКУ "СО" МКУ "УКСиЖКХ" МКУ "ЦБ"	всего	3 518 358,6	494 759,1	515 008,7	439 452,1	527 275,4	511 448,4	512 559,8	517 855,1
			федеральный бюджет	37 691,6	5 881,2	5 230,7	5 244,7	5 243,0	5 364,0	5 364,0	5 364,0
			бюджет автономного округа	541 512,9	68 742,0	68 977,8	33 097,9	91 865,2	92 202,6	93 314,0	93 314,0
			местный бюджет	2 939 154,1	420 135,9	440 800,2	401 110,1	430 167,2	413 881,8	413 881,8	419 177,1
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Процессная часть			всего	3 518 358,6	494 759,1	515 008,7	439 452,1	527 275,4	511 448,4	512 559,8	517 855,1
			федеральный бюджет	37 691,6	5 881,2	5 230,7	5 244,7	5 243,0	5 364,0	5 364,0	5 364,0
			бюджет автономного округа	541 512,9	68 742,0	68 977,8	33 097,9	91 865,2	92 202,6	93 314,0	93 314,0
			местный бюджет	2 939 154,1	420 135,9	440 800,2	401 110,1	430 167,2	413 881,8	413 881,8	419 177,1
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Прочие расходы			всего	3 518 358,6	494 759,1	515 008,7	439 452,1	527 275,4	511 448,4	512 559,8	517 855,1
			федеральный бюджет	37 691,6	5 881,2	5 230,7	5 244,7	5 243,0	5 364,0	5 364,0	5 364,0
			бюджет автономного округа	541 512,9	68 742,0	68 977,8	33 097,9	91 865,2	92 202,6	93 314,0	93 314,0
			местный бюджет	2 939 154,1	420 135,9	440 800,2	401 110,1	430 167,2	413 881,8	413 881,8	419 177,1
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Администрация города			всего	2 077 443,8	226 274,9	248 657,5	251 569,2	342 422,9	333 506,0	334 617,5	340 395,8
			федеральный бюджет	37 691,6	5 881,2	5 230,7	5 244,7	5 243,0	5 364,0	5 364,0	5 364,0
			бюджет автономного округа	462 343,3	28 631,1	29 919,1	33 097,3	91 865,2	92 202,6	93 314,0	93 314,0
			местный бюджет	1 577 408,9	191 762,6	213 507,7	213 227,2	245 314,7	235 939,4	235 939,5	241 717,8
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МКУ "СО"			всего	869 855,8	123 067,0	130 175,3	119 799,6	126 765,6	123 510,5	123 510,4	123 027,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	869 855,8	123 067,0	130 175,3	119 799,6	126 765,6	123 510,5	123 510,4	123 027,4
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МКУ "МФЦ"			всего	86 453,2	43 706,5	41 937,4	809,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	79 169,6	40 110,9	39 058,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	7 283,6	3 595,6	2 878,7	809,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МКУ "УКСиЖКХ"			всего	392 214,1	53 786,8	59 207,7	57 837,0	58 086,9	54 431,9	54 431,9	54 431,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	392 214,1	53 786,8	59 207,7	57 837,0	58 086,9	54 431,9	54 431,9	54 431,9
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МКУ "ЦБ"			всего	92 391,8	47 923,9	35 030,8	9 437,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	92 391,8	47 923,9	35 030,8	9 437,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

".