Приложение N 1. Производственная программа ПАО "ТГК-2" (ИНН 7606053324), осуществляющего транспортировку питьевой воды на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 22 ноября 2022 г. N 91-в/82

Производственная программа
ПАО "ТГК-2" (ИНН 7606053324), осуществляющего транспортировку питьевой воды на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ПАО "ТГК-2"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не предусмотрено

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Объем воды, полученной для транспортировки	49,366	49,366	49,366	49,366	49,366
2.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем потерь воды при транспортировке	1,481	1,481	1,481	1,481	1,481
4.	Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям организации - всего	47,885	47,885	47,885	47,885	47,885
	в том числе:
4.1.	объем транспортировки воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	объем транспортировки воды абонентам	47,885	47,885	47,885	47,885	47,885
	в том числе:
4.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.3.	прочим потребителям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства	47,885	47,885	47,885	47,885	47,885

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	206,23	228,01	235,97	244,22	252,85

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт-ч/ куб. м	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Величина показателя
		2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		110,6	103,5	103,5	103,5

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем воды, полученной для транспортировки	47,006
2.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
3.	Объем потерь воды при транспортировке	1,410
4.	Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям организации - всего	45,596
	в том числе:
4.1.	объем транспортировки воды на нужды подразделений организации	0,000
4.2.	объем транспортировки воды абонентам	45,596
	в том числе:
4.2.1.	населению	0,000
4.2.2.	бюджетным потребителям	0,000
4.2.3.	прочим потребителям	0,000
4.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	45,596

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	189,21

7.3. Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/ куб. м	0,317

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены