Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 25 ноября 2022 г. N 427/66

Приложение N 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 17 декабря 2019 года N 437/83

Производственная программа
в сфере водоотведения Акционерного общества "ОмскВодоканал" на 2020 - 2024 годы

1	Паспорт производственной программы
1.1	Наименование организации	Акционерное общество "ОмскВодоканал"
1.2	Адрес	644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
1.3	Наименование уполномоченного органа	Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.4	Адрес	644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5	Период реализации производственной программы	С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года
2	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
	Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятий (месяц, год)
2.1	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 8 промстоков		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.2	Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 4 промстоков		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.3	Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 5 промстоков		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.4	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 1 горстоков		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.5	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 4 горстоков		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.6	Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 1 промстоков		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.7	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 8 горстоков		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.8	Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 6 промстоков		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.9	Капитальный ремонт трубопроводов от первичных отстойников на очистных сооружениях канализации		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.10	Капитальный ремонт фильтра N 9 (горстоков) блока фильтров доочистки горстоков 98А инв. N 2030061А. Здание блока фильтров N 98 а		январь - декабрь 2022 - 2024 годы
2.11	Капитальный ремонт фильтра N 3 (горстоков) блока фильтров доочистки горстоков 98А инв. N 2030061 А. Здание блока фильтров N 98 а		январь - декабрь 2022 - 2024 годы
2.12	Капитальный ремонт фильтра N 6 (горстоков) блока фильтров доочистки горстоков 98А инв. N 2030061 А. Здание блока фильтров N 98 а		январь - декабрь 2022 - 2024 годы
2.13	Капитальный ремонт напорного коллектора N 2 стоков от ГНС-3 до песколовок		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.14	Капитальный ремонт участка коллектора Ду1000 мм по ул. Рокоссовского от ул. 3 Любинская до ул. Комкова		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.15	Капитальный ремонт коллектора Ду1500 мм от кк ГИС 46019 до кк ГИС 69917 ул. Доковская, 23 - 23 база УТиМ ОНПЗ		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.16	Капитальный ремонт первичного отстойника N 8		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.17	Капитальный ремонт первичного отстойника N 5		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.18	Выполнение работ по восстановлению нарушенного асфальтобетонного покрытия и благоустройства после устранения аварий на сетях		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.19	Капитальный ремонт запорной арматуры		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.20	Текущий ремонт колодцев		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.21	Капитальный ремонт колодцев		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.22	Текущий ремонт запорной арматуры		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.23	Текущий ремонт емкостных сооружений		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.24	Капитальный ремонт технологического оборудования		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.25	Капитальный ремонт механического оборудования		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.26	Текущий ремонт систем вентиляции		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
2.27	Текущий ремонт энергооборудования		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
3	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
	Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятий (месяц, год)
3.1	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника промстоков N 8		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
3.2	Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 4 промстоков		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
3.3	Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 5 промстоков		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
3.4	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 1 горстоков		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
3.5	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 4 горстоков		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
3.6	Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 1 промстоков		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
3.7	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 8 горстоков		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
3.8	Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 6 промстоков		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
3.9	Капитальный ремонт первичного отстойника N 8		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
3.10	Капитальный ремонт первичного отстойника N 5		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
4	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятий (месяц, год)
4.1	-		-
5	Перечень плановых мероприятий направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятий (месяц, год)
5.1	Доработка программного обеспечения Waterman, Asteriks		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
5.2	Открытие дополнительных офисов, аренда существующих офисов		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
5.3	Мониторинг удовлетворенности абонентов и потребителей		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
5.4	Обучение персонала		январь - декабрь 2020 года
5.5	Расширение способов оплаты за услуги Общества (увеличение количества терминалов для оплаты услуг)		январь - декабрь 2020 - 2022 годы
5.6	Размещение информации в СМИ		январь - декабрь 2020 - 2024 годы
5.7	Ремонт офиса обслуживания абонентов по ул. Маяковского, 2		январь - декабрь 2020 года
5.8	Доработка сайта АО "ОмскВодоканал"		январь - декабрь 2020 года
5.9	Исполнение плана мероприятий по внедрению и сопровождению процессов исполнения законодательства N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ"		январь - декабрь 2020 года
6	Планируемый объем принимаемых сточных вод на 2020 год
	Наименование показателей		Величина показателя
6.1	Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м		125 518,632
6.2	Объем от собственных нужд, тыс. куб. м		6 604,591
6.3	Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:		90 930,290
6.3.1	Население, тыс. куб. м		54 917,004
6.3.2	Бюджет, тыс. куб. м		5 196,519
6.3.3	Прочие, тыс. куб. м		30 816,767
7	Планируемый объем принимаемых сточных вод на 2021 год
	Наименование показателей		Величина показателя
7.1	Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м		131 020,663
7.2	Объем от собственных нужд, тыс. куб. м		8 730,185
7.3	Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:		99 527,820
7.3.1	Население, тыс. куб. м		57 177,875
7.3.2	Бюджет, тыс. куб. м		5 556,713
7.3.3	Прочие, тыс. куб. м		36 793,232
8	Планируемый объем принимаемых сточных вод на 2022 год
	Наименование показателей		Величина показателя
8.1	Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м		128 211,825
8.2	Объем от собственных нужд, тыс. куб. м		6 964,904
8.3	Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:		100 040.643
8.3.1	Население, тыс. куб. м		57 472,487
8.3.2	Бюджет, тыс. куб. м		5 585,344
8.3.3	Прочие, тыс. куб. м		36 982,812
9	Планируемый объем принимаемых сточных вод на 2023 год
	Наименование показателей		Величина показателя
9.1	Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м		122 236,124
9.2	Объем от собственных нужд, тыс. куб. м		7 038,401
9.3	Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:		98 001,591
9.3.1	Население, тыс. куб. м		56 853,219
9.3.2	Бюджет, тыс. куб. м		5 022,081
9.3.3	Прочие, тыс. куб. м		36 126,291
10	Планируемый объем принимаемых сточных вод на 2024 год
	Наименование показателей		Величина показателя
ЮЛ	Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м		121 366,501
10.2	Объем от собственных нужд, тыс. куб. м		6 604,591
10.3	Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:		86 778,158
10.3.1	Население, тыс. куб. м		52 409,340
10.3.2	Бюджет, тыс. куб. м		4 959,231
10.3.3	Прочие, тыс. куб. м		29 409,587
11	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.:
11.1	- на 2020 год		1562960,94
11.2	- на 2021 год		1802614,74
11.3	- на 2022 год		1902616,34
11.4	- на 2023 год		2083023,45
11.5	- на 2024 год		1890728,83
12	Плановые значения показателей очистки сточных вод
	Наименование показателей		Величина показателя
12.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %		0,00
12.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %		-
12.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %
12.3.1	- на 2020 год		9,10
12.3.2	- на 2021 год		9,10
12.3.3	- на 2022 год		9,10
12.3.4	- на 2023 год		9,10
12.3.5	- на 2024 год		9,08
12.3.6	- на 2025 год		9,08
13	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
	Наименование показателей		Величина показателя
13.1	Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед./км):
13.1.1	- на 2020 год		2,401
13.1.2	- на 2021 год		2,401
13.1.3	- на 2022 год		2,401
13.1.4	- на 2023 год		2,401
13.1.5	- на 2024 год		2,399
13.1.6	- на 2025 год		2,399
14	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
	Наименование показателей		Величина показателя
14.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)
14.1.1	- на 2020 год		0,33
14.1.2	- на 2021 год		0,35
14.1.3	- на 2022 год		0,37
14.1.4	- на 2023 год		0,39
14.1.5	- на 2024 год		0,45
14.1.6	- на 2025 год		0,45
14.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)
14.2.1	- на 2020 год		0,31
14.2.2	- на 2021 год		0,31
14.2.3	- на 2022 год		0,30
14.2.4	- на 2023 год		0,30
14.2.5	- на 2024 год		0,30
14.2.6	- на 2025 год		0,30
15	Расчет эффективности производственной программы
15.1	Плановые значения показателей очистки сточных вод
	Наименование показателей		Величина показателя
15.1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения:
	2021 год к 2020 году, (%)		0,00
	2022 год к 2021 году, (%)		0,00
	2023 год к 2022 году, (%)		0,00
	2024 год к 2023 году, (%)		0,00
15.1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения:
	2021 год к 2020 году, (%)		-
	2022 год к 2021 году, (%)		-
	2023 год к 2022 году, (%)		-
	2024 год к 2023 году, (%)		-
15.1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения:
	2021 год к 2020 году, (%)		100,00
	2022 год к 2021 году, (%)		100,00
	2023 год к 2022 году, (%)		100,00
	2024 год к 2023 году, (%)		99,78
15.2	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
	Наименование показателей		Величина показателя
15.2.1	Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год:
	2021 год к 2020 году, (%)		100,00
	2022 год к 2021 году, (%)		100,00
	2023 год к 2022 году, (%)		100,00
	2024 год к 2023 году, (%)		99,92
15.3	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
	Наименование показателей		Величина показателя
15.3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод:
	2021 год к 2020 году, (%)		106,06
	2022 год к 2021 году, (%)		105.71
	2023 год к 2022 году, (%)		105,41
	2024 год к 2023 году, (%)		115,38
15.3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод:
	2021 год к 2020 году, (%)		100,00
	2022 год к 2021 году, (%)		96,77
	2023 год к 2022 году, (%)		100,00
	2024 год к 2023 году, (%)		100,00
15.4	Расходы на реализацию производственной программы:
	2021 год к 2020 году, (%)		115,3
	2022 год к 2021 году, (%)		105,5
	2023 год к 2022 году, (%)		109,5
	2024 год к 2023 году, (%)		90,8
Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год
16	Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
	Наименование мероприятий		Реализация мероприятий (месяц, год)
16.1	Восстановление а/б покрытия и благоустройства после аварий на сетях (стоки)		январь - декабрь 2021 года
16.2	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника горстоков N 1 инв. N 2030024А		январь - декабрь 2021 года
16.3	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 4 горстоков инв. N 2030028А		январь - декабрь 2021 года
16.4	Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 4 промстоков инв. N 2030081А		январь - декабрь 2021 года
16.5	Капитальный ремонт первичного отстойника N 8 инв. N 2030149А		июль 2021 года
16.6	Капитальный ремонт запорной арматуры		январь - декабрь 2021 года
16.7	Текущий ремонт колодцев		январь - декабрь 2021 года
16.8	Капитальный ремонт колодцев		январь - декабрь 2021 года
16.9	Текущий ремонт запорной арматуры		январь - декабрь 2021 года
16.10	Текущий ремонт емкостных сооружений		январь - декабрь 2021 года
16.11	Капитальный ремонт технологического оборудования		январь - декабрь 2021 года
16.12	Капитальный ремонт механического оборудования		январь - декабрь 2021 года
16.13	Текущий ремонт систем вентиляции (кап. ремонт)		январь - декабрь 2021 года
16.14	Текущий ремонт энергооборудования		январь - декабрь 2021 года
17	Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
	Наименование мероприятий		Реализация мероприятий (месяц, год)
17.1	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника горстоков N 1 инв. N 2030024А		январь - декабрь 2021 года
17.2	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 4 горстоков инв. N 2030028А		январь - декабрь 2021 года
17.3	Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 4 промстоков инв. N 2030081А		январь - декабрь 2021 года
18	Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	Наименование мероприятий		Реализация мероприятий (месяц, год)
18.1	-		-
19	Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	Наименование мероприятий		Реализация мероприятий (месяц, год)
19.1	Доработка программного обеспечения Waterman, Asteriks		январь - декабрь 2021 года
19.2	Открытие дополнительных офисов, аренда существующих офисов		январь - декабрь 2021 года
19.3	Мониторинг удовлетворенности абонентов и потребителей		январь - декабрь 2021 года
19.4	Обучение персонала		январь - декабрь 2021 года
19.5	Расширение способов оплаты за услуги Общества (увеличение количества терминалов для оплаты услуг)		январь - декабрь 2021 года
19.6	Размещение информации в СМИ		январь - декабрь 2021 года
19.7	Ремонт офиса обслуживания абонентов по ул. Маяковского. 2		январь - декабрь 2021 года
19.8	Доработка сайта АО "ОмскВодоканал"		январь - декабрь 2021 года
19.9	Исполнение плана мероприятий по внедрению и сопровождению процессов исполнения законодательства N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ"		январь - декабрь 2021 года
20	Объем принимаемых сточных вод
	Наименование показателей		Величина показателя
20.1	Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м		122 366,751
20.2	Объем от собственных нужд, тыс. куб. м		6 303,331
20.3	Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:		97 688,392
20.3.1	Население, тыс. куб. м		56 671,524
20.3.2	Бюджет, тыс. куб. м		5 006,030
20.3.3	Прочие, тыс. куб. м		36 010,838
21	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.		1668110,82
22	Фактические значения показателей качества очистки сточных вод
	Наименование показателей		Величина показателя
22.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %		0,00
22.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %		-
22.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %		7,65
23	Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
	Наименование показателей		Величина показателя
23.1	Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед./км)		2,401
24	Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
	Наименование показателей		Величина показателя
24.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)		0,33
24.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)		0,28