Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/4

"Приложение N 10
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2019 N 54/6

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Энергия" муниципального образования город Полярные Зори с подведомственном территорией в сфере водоотведения н.п. Африканда - 2 на период: 2020-2024 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией "Энергия"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайга	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д. 1, оф. 17 8 (81532) 7-28-72 mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН5117000065 /КПП511701001 р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-2, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения (вид услуги), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2020-2024 гт.

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт централизованной системы водоотведения	2020	536.668	Надежность
2.		2021	550,428
3.		2022	568.356
4.		2023	596.432
5.		2024	601,347

Раздел 3. Планируемый объем в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м.	122,76	117,96	122,698	65,52	122,76
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м.	16,67	16,67	16,67	1,03	16,67
3.	Неучтенный приток сточных	тыс. куб. м.	46	44,20	46,50	0	46
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.	тыс. куб. м.	60,09	57,09	59,53	64,49	60,09
4.1.	Внутреннее потребление	тыс. куб. м.	0	0	7,521	7,70	0
4.2.	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м.	60,09	57,09	52,007	56,79	60,09
4.2.1.	- населению	тыс. куб. м.	53	50,35	49,120	53,68	53
4.2.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	7,09	6,74	2,887	3,11	7,09

Раздел 4.* Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (тыс. руб.)

NN п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Необходимая валовая выручка	8 250,38	8 027,56	8 094,12	8 342,38	9 061,84
1.	Операционные расходы	5 496,21	5 637,13	5 820,734	6108,28	6 158,61
2.	Расходы на электрическую энергию	1 175	1 156,64	1 224,22	1425,05	1 375,63
3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	705	416,526	332,170	414,92	652,79
3.1	Реагенты	20,95	67,19	4,820	99,39	24,4
3.2.	Услуги цехов	349	0,0	0,00	0	392,14
3.3.	Налоги и сборы	334	291,93	280,339	261,98	235,80
3.4.	Резерв по сомнительным долгам	0	57,40	47,011	53,55	0
3.5.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (недополученные доходы, выпадающие расходы)
4	Амортизация	874,804	874,80	801,903	557,40	874,80
5	Корректировка НВВ	0	0	-84,911	-163,27	0
6	Итого НВВ	8 250,38	8 085,100	8 094,115	8342,38	9 062

-----------------------------

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2020-2024 гг.

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт централизованной системы водоотведения	Июнь 2020	Сентябрь 2020
2.		Июнь 2021	Август 2021
3.		Июнь 2022	Июль 2022
4.		Июнь 2023	Сентябрь 2023
5.		Июнь 2024	Август 2024

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед. км.	1,8	1,8	1,8	1,8		1,8
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (водоотведение), кВтч/куб. м.	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2021 год.

1. Выполнение объемов водоотведения за 2021 год

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2021 года	Факт 2021 года
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м.	117,96	149,83
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м.	16,67	0,82
3.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м.	44,20	84,52
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.:	тыс. куб. м.	57,09	64,49
4.4.	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м.	57,09	64,49
4.4.1.	- населению	тыс. куб. м.	50,35	53,68
4.4.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	6,74	3,109
4.4.3.	- собственным абонентам	тыс. куб. м.	0,00	7,701

2. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения (вид услуги) (тыс. руб.)

NN п/п		Наименование	Величина показателя
			План 2021 года	Факт 2021 года
1		2	3	4
		Необходимая валовая выручка	8027,56	23 318,659
1.		Операционные расходы	5 637,13	7 669,568
2.		Расходы на электрическую энергию	1 156,50	2 340,14
3.		Неподконтрольные расходы, в том числе	359,13	12 434,152
3.1.		Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	67,192	12 129,360
3.2.		Налоги и сборы	291,934	304,791
3.3.		Резерв по сомнительным долгам	0,00	0,00
NN	Наименование гарантирующей организации		Величина показателя
4.	Амортизация		874,80	874,80

3. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2021 г.	Факт 2021 г
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м.	3,98 1 7,14

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно