Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/4

"Приложение N 9
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2019 N 54/6

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Энергия" муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией в сфере водоснабжения, п. Африканда-2 (питьевая вода) на период: 2020-2024 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственном территорией "Энергия" (МУП "Энергия")

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайга

Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д. 1, оф. 17, 8 (81532) 6-21-55

mup.energia@yandex.ru

Реквизиты организации

ИНН 5117000065 /КПП 511701001

р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН П55190009424

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н. п. Африканда-1, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2020-2024 гг.

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	1
1.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	2020	495,00	Надёжность
2.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	2021	509,65	Надёжность
3.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	2022	523,37
4.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	2023	550,27
5.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	2024	554,81

Раздел 3. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды	тыс. м³	123,95	126,45	115,46	102,24	123,95
2.	Объём на собственные нужды	тыс. м³	16,38	11,65	16,38	11,22	16,38
	Отпуск в сеть	тыс. м³	107,57	78,03	81,78	91,01	107,57
3.	Объем потерь ХВС	%	15	29	15	15	15
4.	Объем реализации товаров и ve.TTvr (всего 1 r том числе	тыс. м³	88,98	88,98	81,78	75,69	88,98
4.1.	- населению	тыс. м³	39,82	38,60	40,33	52,64	39,82
4.2.	- прочим потребителям	тыс. м³	2,4	1,75	41,45	з3,11	2,4
4.3.	- собственным абонентам	тыс. м³	47,2	37,68	0,00	19,94	47,2

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (тыс. руб.)

(тыс. руб.)

NN п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
NN п/п	Наименование	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Необходимая валовая выручка	9059	9 691,27	10022,9	10273,51	10171
1.	Операционные расходы	8286,95	8499,43	8 776,25	9209,80	9285,7
2	Расходы на электрическую энергию	403,09	398,87	393,04	375,35	472,01
3	Неподконтрольные расходы	203,53	627,38	205,47	216,01	247,98
3.1.	Налог на имущество	79	75	71,00	67,87	64
3.2.	Водный налог, тыс. руб	66	73	65,50	60,75	116
3.5.	Транспортный налог	0	0	0	0	0
3.6.	Резерв по сомнительным долгам	0	0	0	27,48	0

-----------------------------

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2020-2024 год

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	май	август

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
NN п/п	Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Показатели качества гольевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб гольевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15	15	15	15	15
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/м²	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2021 год

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2021 года	Факт 2021 года
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. м³	118,72	137,65
2.	Объем воды на собственные	тыс. м³	16,38	11,22
3.	Отпуск в сеть	тыс. м³	84,53	126,42
3.1.	Объем потерь ХВС	тыс. м³	17,809	42,8
3.1.	Объем потерь ХВС	%	15	33,9
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м³	84,53	83,62
4.1.	- населению	тыс. м³	37,829	39,344
4.2.	- прочим потребителям	тыс. м³	4,391	1,93
4.3.	- собственные нужды	тыс. м³	42,311	42,35

2. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения

NN п/п	Наименование	План 2021	Факт 2021
	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	9 691,27	9 849,42
1.	Операционные расходы	8 499,43	7 984,55
2.	Расходы на электрическую энергию	398,87	1 457,75
3.	Неподконтрольные расходы	627,38	241,54
3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	68,80	108,58
3.2.	Налог на имущество	74,38	74,38
3.3.	Водный налог	72,88	107,49
3.4.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	23,37	0,00
3.5.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (выпадающие доходы/расходы)	387,95	0,00
5.	Амортизация	165,59	165,59

3. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
NN п/п	Наименование показателя	План 2021 года	Факт 2021 года
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	17	33,9
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/м3	0,66	2,09

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".

<< Приложение N 1		Приложение >> N 3
	Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18 ноября 2022 г. N 44/4 "О внесении изменений в постановление...

Приложение N 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас